R.Org. 0050.8.2013
24 kwietnia 2013 12:22
ZARZĄDZENIE Nr 8/13
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2012 rok.
Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
WÓJT GMINY ZARZĄDZA co następuje:
§ 1
Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w formie
tabelarycznej i opisowej.
2. Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
3. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
4. Informację o stanie mienia Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w żucie z dniem podjęcia.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2012 ROK
|
Dz.
|
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Plan
|
Wykonanie
|
% Wykon.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
010
|
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
106.339
|
105.996,90
|
99,68
|
|
|
01042
|
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
dochody bieżące:
- dotacja celowa na podstawie porozumień
|
66.000
66.000
66.000
|
65.955,80
65.955,80
65.955,80
|
99,93
99,93
99,93
|
|
|
|
2330
|
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
|
66.000
|
65.955,80
|
99,93
|
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
40.339
40.339
2.000
38.339
|
40.041,10
40.041,10
1.702,65
38.338,45
|
99,26
99,26
85,13
100,00
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych jst oraz innych umów o podobnym charakterze
|
2.000
|
1.702,65
|
85,13
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
38.339
|
38.338,45
|
100,00
|
|
020
|
|
|
LEŚNICTWO
|
384.619
|
215.562,14
|
56,05
|
|
|
02001
|
|
Gospodarka leśna
dochody bieżące:
- wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna
|
384.619
384.619
384.619
|
215.562,14
215.562,14
215.562,14
|
56,05
56,05
56,05
|
|
|
|
0840
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
|
384.619
|
215.562,14
|
56,05
|
|
600
|
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
|
150.000
|
149.986,06
|
99,99
|
|
|
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na podstawie porozumień
|
30.000
30.000
30.000
|
29.986,06
29.986,06
29.986,06
|
99,95
99,95
99,95
|
|
|
|
2320
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
|
30.000
|
29.986,06
|
99,95
|
|
|
60078
|
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne gminy
|
120.000
120.000
120.000
|
120.000,00
120.000,00
120.000,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
120.000
|
120.000,00
|
100,00
|
|
700
|
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
|
310.818
|
198.799,22
|
63,96
|
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące:
- wpływy za użytkowanie wieczyste
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży gruntów, działek
|
227.781
46.000
60
45.940
181.781
181.781
|
115.762,22
46.102,68
59,10
46.043,58
69.659,54
69.659,54
|
50,82
100,22
98,50
100,23
38,32
38,32
|
|
|
|
0470
|
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
|
60
|
59,10
|
98,50
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych jst oraz innych umów o podobnym charakterze
|
45.940
|
46.043,58
|
100,23
|
|
|
|
0870
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
|
181.781
|
69.659,54
|
38,32
|
|
|
70095
|
|
Pozostała działalność
dochody majątkowe:
- zwrot środków współfinansujących z UE
|
83.037
83.037
83.037
|
83.037,00
83.037,00
83.037,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
|
6298
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł
|
83.037
|
83.037,00
|
100,00
|
|
710
|
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
|
6.000
|
2.583,00
|
43,05
|
|
|
71004
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
dochody bieżące:
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
|
6.000
6.000
6.000
|
2.583,00
2.583,00
2.583,00
|
43,05
43,05
43,05
|
|
|
|
0960
|
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
|
6.000
|
2.583,00
|
43,05
|
|
720
|
|
|
INFORMATYKA
|
495
|
495,17
|
100,00
|
|
|
72095
|
|
Pozostała działalność
dochody majątkowe:
- dotacja celowa na PseAP ze środków UE
|
495
495
495
|
495,17
495,17
495,17
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
|
6207
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
495
|
495,17
|
100,00
|
|
750
|
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
101.700
|
104.089,50
|
102,35
|
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
- dochody na realizację zadań rządowych
|
43.450
43.450
43.450
0
|
43.462,40
43.462,40
43.450,00
12,40
|
100,03
100,03
100,00
0,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
43.450
|
43.450,00
|
100,00
|
|
|
|
2360
|
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
|
0
|
12,40
|
100,00
|
|
|
75023
|
|
Urzędy gmin
dochody majątkowe:
- dotacja z PFRON na zakup samochodu
|
58.250
58.250
58.250
|
58.250,00
58.250,00
58.250,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
|
6260
|
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp
|
58.250
|
58.250,00
|
100,00
|
|
|
75095
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- zwrot środków z likwidacji
Stowarzyszenia Sieci Szerokopasmowej
|
0
0
0
|
2.377,10
2.377,10
2.377,10
|
0,00
0,00
0,00
|
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
0
|
2.377,10
|
0,00
|
|
751
|
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
333
|
333,00
|
100,00
|
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
333
333
333
|
333,00
333,00
333,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
333
|
333,00
|
100,00
|
|
754
|
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
|
1.000
|
967,68
|
96,77
|
|
|
75412
|
|
Ochotnicze straży pożarne
dochody bieżące:
- środki prewencyjne z PZU dla OSP
|
1.000
1.000
1.000
|
967,68
967,68
967,68
|
96,77
96,77
96,77
|
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
1.000
|
967,68
|
96,77
|
|
756
|
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
|
1.834.937
|
1.042.553,73
|
56,82
|
|
|
75615
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
dochody bieżące:
|
1.227.000
1.227.000
|
465.298,00
465.298,00
|
37,92
37,92
|
|
|
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
1.140.000
|
380.744,00
|
33,40
|
|
|
|
0320
|
Podatek rolny
|
2.300
|
2.093,00
|
91,00
|
|
|
|
0330
|
Podatek leśny
|
80.000
|
79.724,00
|
99,66
|
|
|
|
0500
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych
|
4.700
|
2.737,00
|
58,23
|
|
|
75616
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
dochody bieżące:
|
301.200
301.200
|
281.693,71
281.693,71
|
93,52
93,52
|
|
|
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
145.000
|
135.827,17
|
93,67
|
|
|
|
0320
|
Podatek rolny
|
112.000
|
101.764,26
|
90,86
|
|
|
|
0330
|
Podatek leśny
|
22.000
|
12.869,27
|
58,50
|
|
|
|
0340
|
Podatek od środków transportowych
|
12.000
|
12.609,00
|
105,08
|
|
|
|
0360
|
Podatek od spadków i darowizn
|
500
|
3.655,00
|
731,00
|
|
|
|
0430
|
Wpływy z opłaty targowej
|
200
|
62,00
|
31,00
|
|
|
|
0500
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych
|
5.000
|
7.573,66
|
151,47
|
|
|
|
0560
|
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
|
1.000
|
3.985,98
|
398,60
|
|
|
|
0910
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
|
3.000
|
2.412,83
|
80,43
|
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
500
|
934,54
|
186,91
|
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
dochody bieżące:
|
33.172
33.172
|
30.925,39
30.925,39
|
93,23
93,23
|
|
|
|
0410
|
Wpływy z opłaty skarbowej
|
7.000
|
4.753,20
|
67,90
|
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
|
26.172
|
26.172,19
|
100,00
|
|
|
75621
|
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochody bieżące:
|
273.565
273.565
|
264.636,63
264.636,63
|
96,74
96,74
|
|
|
|
0010
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych
|
271.599
|
264.062,00
|
97,22
|
|
|
|
0020
|
Podatek dochodowy od osób prawnych
|
1.966
|
574,63
|
29,23
|
|
758
|
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA
|
3.646.560
|
3.650.187,40
|
100,10
|
|
|
75801
|
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące:
|
2.141.939
2.141.939
|
2.141.939,00
2.141.939,00
|
100,00
100,00
|
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
2.141.939
|
2.149.939,00
|
100,00
|
|
|
75802
|
|
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące:
|
4.543
4.543
|
4.543,00
4.543,00
|
100,00
100,00
|
|
|
|
2750
|
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
|
4.543
|
4.543,00
|
100,00
|
|
|
75807
|
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
|
1.370.068
1.370.068
|
1.370.068,00
1.370.068,00
|
100,00
100,00
|
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
1.370.068
|
1.370.068,00
|
100,00
|
|
|
75814
|
|
Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące:
|
10.000
10.000
|
13.627,40
13.627,40
|
136,27
136,27
|
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
10.000
|
13.627,40
|
136,27
|
|
|
75831
|
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
|
120.010
120.010
|
120.010,00
120.010,00
|
100,00
100,00
|
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
120.010
|
120.010,00
|
100,00
|
|
801
|
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
123.520
|
111.970,17
|
90,65
|
|
|
80101
|
|
Szkoły podstawowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na program w klasach 1-3
Kapitał Ludzki ze środków UE
- wpływy z rachunku dochodów własnych
dochody majątkowe:
- dotacja na budowę „Sali gimnastycznej”
|
123.520
23.520
23.520
0
100.000
100.000
|
111.970,17
11.970,17
11.756,25
213,92
100.000,00
100.000,00
|
90,65
50,89
49,98
0,00
100,00
100,00
|
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
0
|
213,92
|
0,00
|
|
|
|
2007
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
19.992
|
9.996,00
|
50,00
|
|
|
|
2009
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
3.528
|
1.760,25
|
49,89
|
|
|
|
6267
|
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp
|
100.000
|
100.000,00
|
100,00
|
|
852
|
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
1.280.117
|
1.213.337,26
|
94,78
|
|
|
86206
|
|
Wspieranie rodziny
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne gminy
|
1.896
1.896
1.896
|
1.896,00
1.896,00
1.896,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
1.896
|
1.896,00
|
100,00
|
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
- dochody na realizację zadań rządowych
|
1.135.000
1.135.000
1.135.000
0
|
1.069.336,95
1.069.336,95
1.067.762,49
1.574,46
|
94,21
94,21
94,08
0,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
1.135.000
|
1.067.762,49
|
94,08
|
|
|
|
2360
|
Dochody jst związane z realizacją zadań
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
|
0
|
1.574,46
|
0,00
|
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
- dotacja celowa na zadania własne gminy
|
5.141
5.141
4.399
742
|
4.999,92
4.999,92
4.258,80
741,12
|
97,26
97,26
96,81
99,88
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
4.399
|
4.258,80
|
96,81
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
742
|
741,12
|
99,88
|
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne gminy
|
34.273
34.273
34.273
|
34.126,99
34.126,99
34.126,99
|
99,57
99,57
99,57
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
34.273
|
34.126,99
|
99,57
|
|
|
85216
|
|
Zasiłki stałe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne gminy
|
18.607
18.607
18.607
|
18.077,40
18.077,40
18.077,40
|
97,15
97,15
97,15
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
18.607
|
18.077,40
|
97,15
|
|
|
85219
|
|
Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne gminy
|
29.700
29.700
29.700
|
29.700,00
29.700,00
29.700,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
29.700
|
29.700,00
|
100,00
|
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
- dotacja celowa na zadania własne gminy
|
55.500
55.500
7.500
48.000
|
55.200,00
55.200,00
7.200,00
48.000,00
|
99,46
99,46
96,00
100,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
7.500
|
7.200
|
96,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
48.000
|
48.000,00
|
100,00
|
|
854
|
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
|
68.060
|
61.009,00
|
89,64
|
|
|
85415
|
|
Pomoc materialna dla uczniów
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
68.060
68.060
68.060
|
61.009,00
61.009,00
61.009,00
|
89,64
89,64
89,64
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
68.060
|
61.009,00
|
89,64
|
|
900
|
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
25.200
|
29.960,75
|
118,89
|
|
|
90001
|
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dochody bieżące:
- wpływy za odprowadzane ścieki
|
25.000
25.000
25.000
|
29.864,30
29.864,30
29.864,30
|
119,46
119,46
119,46
|
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
25.000
|
29.864,30
|
119,46
|
|
|
90019
|
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł
dochody bieżące:
- dochody z opłat za korzystanie ze środow.
- wpływy z opłat z WFOŚ
|
200
200
200
0
|
96,45
96,45
0,00
96,45
|
48,23
48,23
0,00
0,00
|
|
|
|
0570
|
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
od osób fizycznych
|
200
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
0
|
96,45
|
0,00
|
|
|
|
|
R A Z E M :
|
8.039.698
|
6.887.830,98
|
85,67
|
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2012 ROK
|
Dz.
|
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
7
|
8
|
|
010
|
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
108.839
|
106.362,53
|
97,72
|
|
|
01030
|
|
Izby rolnicze
wydatki bieżące:
w tym: a) dotacje na zadania bieżące
|
2.500
2.500
2.500
|
2.068,28
2.068,28
2.068,28
|
82,73
82,73
82,73
|
|
|
|
2850
|
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych
W wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego
|
2.500
|
2.068,28
|
82,73
|
|
|
01042
|
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
68.000
68.000
68.000
68.000
|
65.955,80
65.955,80
65.955,80
65.955,80
|
96,99
96,99
96,99
96,99
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
68.000
|
65.955,80
|
96,99
|
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
38.339
38.339
38.339
752
37.587
|
38.338,45
38.338,45
38.338,45
751,74
37.586,71
|
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
108
|
107,52
|
100,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
15
|
15,41
|
100,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
629
|
628,81
|
100,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
37.587
|
37.586,71
|
100,00
|
|
020
|
|
|
LEŚNICTWO
|
155.000
|
105.104,21
|
67,81
|
|
|
02001
|
|
Gospodarka leśna
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
155.000
155.000
155.000
5.000
150.000
|
105.104,21
105.104,21
105.104,21
0,00
105.104,21
|
67,81
67,81
67,81
0,00
70,07
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
500
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
4.500
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
35.000
|
6.897,81
|
19,71
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
115.000
|
98.206,40
|
85,40
|
|
600
|
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
|
202.000
|
184.261,43
|
91,22
|
|
|
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
30.000
30.000
30.000
30.000
|
29.986,06
29.986,06
29.986,06
29.986,06
|
99,95
99,95
99,95
99,95
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
30.000
|
29.986,06
|
99,95
|
|
|
60016
|
|
Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
32.000
32.000
32.000
3.000
29.000
|
25.068,28
25.068,28
25.068,28
367,70
24.700,58
|
78,34
78,35
78,34
12,26
85,17
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
500
|
53,70
|
10,74
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
2.500
|
314,00
|
12,56
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
29.000
|
24.700,58
|
85,17
|
|
|
60078
|
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
140.000
140.000
140.000
140.000
|
129.207,09
129.207,09
129.207,09
129.207,09
|
92,29
92,29
92,29
92,29
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
140.000
|
129.207,09
|
92,29
|
|
700
|
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
|
1.101.544
|
319.543,22
|
29,01
|
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
1.064.544
1.064.544
1.064.544
6.000
1.058.544
|
295.405,22
295.405,22
295.405,22
5.532,00
289.873,22
|
27,75
27,75
27,75
92,20
27,38
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
5.900
|
5.532,00
|
93,76
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2.780
|
1.292,20
|
46,48
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
25.000
|
15.023,12
|
60,09
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
18.100
|
18.060,23
|
99,78
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
44.544
|
28.459,67
|
63,89
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
10.000
|
8.477,00
|
84,77
|
|
|
|
4480
|
Podatek od nieruchomości
|
950.000
|
210.442,00
|
22,15
|
|
|
|
4500
|
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
|
8.120
|
8.119,00
|
99,99
|
|
|
70095
|
|
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
37.000
37.000
37.000
37.000
|
24.138,00
24.138,00
24.138,00
24.138,00
|
65,24
65,24
65,24
65,24
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
37.000
|
24.138,00
|
65,24
|
|
710
|
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
|
10.000
|
2.952,00
|
29,52
|
|
|
71004
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
10.000
10.000
10.000
4.000
6.000
|
2.952,00
2.952,00
2.952,00
0,00
2.952,00
|
29,52
29,52
29,52
0,00
49,20
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
200
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
100
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
3.700
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
6.000
|
2.952,00
|
49,20
|
|
720
|
|
|
INFORMATYKA
|
3.583
|
582,56
|
16,26
|
|
|
72095
|
|
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
wydatki majątkowe:
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
3.583
3.000
3.000
3.000
583
583
|
582,56
0,00
0,00
0,00
582,56
582,56
|
16,26
0,00
0,00
0,00
99,92
99,92
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3.000
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
6057
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
495
|
495,17
|
100,00
|
|
|
|
6059
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
88
|
87,39
|
99,31
|
|
750
|
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
1.366.400
|
1.228.689,08
|
89,92
|
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
112.340
112.340
112.040
98.700
13.340
300
|
109.072,92
109.072,92
108.832,92
97.117,22
11.715,70
240,00
|
97.09
97,09
97,14
98,40
87,82
80,00
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
|
300
|
240,00
|
80,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
76.400
|
75.220,00
|
98,46
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
6.400
|
6.330,29
|
98,91
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
13.900
|
13.820,03
|
99,42
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2.000
|
1.746,90
|
87,35
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2.500
|
1.332,94
|
53,32
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5.340
|
4.970,26
|
93,08
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
3.300
|
3.224,50
|
97,71
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
2.200
|
2.188,00
|
99,45
|
|
|
75022
|
|
Rady gmin
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
50.000
50.000
5.000
5.000
45.000
|
38.413,45
38.413,45
2.263,45
2.263,45
36.150,00
|
76,83
76,83
45,27
45,27
80,33
|
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
45.000
|
36.150,00
|
80,33
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3.000
|
980,50
|
32,68
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2.000
|
1.282,95
|
64,15
|
|
|
75023
|
|
Urzędy gmin
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki majątkowe:
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
1.138.000
988.000
983.000
773.500
209.500
5.000
150.000
150.000
|
1.045.873,49
904.073,49
902.173,49
740.081,13
162.092,36
1.900,00
141.800,00
141.800,00
|
91,90
91,51
91,78
95,68
77,37
38,00
94,53
94,53
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
|
5.000
|
1.900,00
|
38,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
590.000
|
562.141,56
|
95,28
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
47.500
|
46.794,22
|
98,51
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
105.300
|
104.911,31
|
99,63
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
10.700
|
7.034,04
|
65,74
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
20.000
|
19.200,00
|
96,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
40.000
|
39.884,80
|
99,71
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
40.000
|
32.944,18
|
82,36
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
10.000
|
5.343,70
|
53,44
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1.000
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
50.000
|
35.259,69
|
70,52
|
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
5.000
|
1.749,06
|
34,98
|
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
|
5.500
|
4.752,14
|
86,40
|
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
11.000
|
7.504,15
|
68,22
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
20.000
|
9.987,14
|
49,94
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
535
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
18.465
|
18.427,00
|
99,79
|
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
|
8.000
|
6.240,50
|
78,01
|
|
|
|
6060
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
|
150.000
|
141.800,00
|
94,53
|
|
|
75075
|
|
Promocja jst
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
|
27.000
27.000
22.000
2.000
20.000
5.000
|
11.979,04
11.979,04
6.979,04
0,00
6.979,04
5.000,00
|
44,37
44,37
31,72
0,00
34,90
100,00
|
|
|
|
2710
|
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
|
5.000
|
5.000,00
|
100,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
2.000
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
10.000
|
4.447,50
|
44,48
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
10.000
|
2.531,54
|
25,32
|
|
|
75095
|
|
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
39.060
39.060
38.060
22.500
15.560
1.000
|
23.350,18
23.350,18
23.050,18
16.911,94
6.138,24
300,00
|
59,78
59,78
60,56
75,16
39,45
30,00
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
|
1.000
|
300,00
|
30,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenie osobowe pracowników
|
10.000
|
5.866,16
|
58,66
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1.000
|
882,81
|
88,28
|
|
|
|
4100
|
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
|
8.500
|
8.426,00
|
99,13
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
1.890
|
1.154,08
|
61,06
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
610
|
582,89
|
95,56
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
500
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
60
|
44,00
|
73,33
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
500
|
80,00
|
16,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
10.000
|
1.569,74
|
15,70
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
5.000
|
4.444,50
|
88,89
|
|
751
|
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
333
|
333,00
|
100,00
|
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
333
333
333
333
|
333,00
333,00
333,00
333,00
|
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
47
|
47,64
|
100,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
7
|
6,82
|
100,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
279
|
278,54
|
100,00
|
|
754
|
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
|
68.000
|
50.995,40
|
74,99
|
|
|
75412
|
|
Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
56.000
56.000
56.000
16.000
40.000
|
46.554,06
46.554,06
46.554,06
14.646,22
31.907,84
|
83,13
83,13
83,13
91,54
79,77
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
1.030
|
1.026,22
|
99,63
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
14.970
|
13.620,00
|
90,98
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
24.000
|
20.938,01
|
87,24
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
5.000
|
1.546,20
|
30,92
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
3.600
|
2.144,00
|
59,56
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2.000
|
1.888,63
|
94,43
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
5.400
|
5.391,00
|
99,83
|
|
|
75414
|
|
Obrona cywilna
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
2.000
2.000
2.000
2.000
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1.000
|
0,00
|
0,00
|
|
|
75421
|
|
Zarządzanie kryzysowe
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
10.000
10.000
10.000
10.000
|
4.441,34
4.441,34
4.441,34
4.441,34
|
44,41
44,41
44,41
44,41
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2.000
|
751,34
|
37,57
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
8.000
|
3.690,00
|
46,13
|
|
757
|
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
|
38.000
|
24.408,62
|
64,23
|
|
|
75702
|
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
wydatki bieżące:
1) obsługa długu jst
|
38.000
38.000
38.000
|
24.408,62
24.408,62
24.408,61
|
64,23
64,23
64,23
|
|
|
|
8110
|
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek
|
38.000
|
24.408,62
|
64,23
|
|
758
|
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA
|
45.681
|
0,00
|
0,00
|
|
|
75818
|
|
Rezerwy ogólne i celowe
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
45.681
45.681
45.681
45.681
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
|
4810
|
Rezerwy
|
45.681
|
0,00
|
0,00
|
|
801
|
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
2.889.270
|
2.749.222,28
|
95,15
|
|
|
80101
|
|
Szkoły podstawowe
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
wydatki majątkowe:
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
1.609.891
1.239.891
1.158.471
991.600
166.871
57.900
23.520
370.000
370.000
|
1.538.956,65
1.176.005,84
1.111.573,01
967.497,34
144.075,67
52.697,82
11.735,01
362.950,81
362.950,81
|
95,59
94,85
95,95
97,57
86,34
91,02
49,89
98,09
98,09
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
|
57.900
|
52.697,82
|
91,02
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
756.000
|
744.110,14
|
98,43
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
64.200
|
61.801,14
|
96,26
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
149.400
|
143.007,75
|
95,72
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
22.000
|
18.578,31
|
84,45
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
25.000
|
24.476,69
|
97,91
|
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
12.000
|
4.232,99
|
35,27
|
|
|
|
4247
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
1.020
|
998,76
|
97,92
|
|
|
|
4249
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
180
|
176,25
|
97,92
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
45.000
|
36.859,46
|
81,91
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
17.500
|
14.183,11
|
81,05
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1.500
|
329,00
|
21,93
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
8.500
|
8.364,70
|
98,41
|
|
|
|
4307
|
Zakup usług pozostałych
|
18.972
|
8.976,00
|
47,31
|
|
|
|
4309
|
Zakup usług pozostałych
|
3.348
|
1.584,00
|
47,31
|
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
2.800
|
2.494,44
|
89,09
|
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
|
1.000
|
899,26
|
89,93
|
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
1.600
|
1.236,26
|
77,27
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
2.000
|
1.883,50
|
94,18
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
600
|
245,26
|
40,88
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
48.871
|
48.871,00
|
100,00
|
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
|
500
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
6057
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
100.000
|
100.000,00
|
100,00
|
|
|
|
6059
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
270.000
|
262.950,81
|
97,39
|
|
|
80103
|
|
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
127.320
127.320
122.120
113.400
8.720
5.200
|
124.340,37
124.340,37
119.182,35
112.017,37
7.164,98
5.158,02
|
97,66
97,66
97,59
98,78
82,17
99,19
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
|
5.200
|
5.158,02
|
99,19
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
90.000
|
89.462,99
|
99,40
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
4.000
|
3.994,99
|
99,87
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
16.400
|
16.203,55
|
98,80
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
3.000
|
2.355,84
|
78,53
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.500
|
897,26
|
59,82
|
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
2.000
|
1.947,72
|
97,39
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
200
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
|
600
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
100
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
4.320
|
4.320,00
|
100,00
|
|
|
80104
|
|
Przedszkola
wydatki bieżące:
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
40.000
40.000
40.000
|
36.520,00
36.520,00
36.520,00
|
91,30
91,30
91,30
|
|
|
|
2540
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
|
40.000
|
36.520,00
|
91,30
|
|
|
80110
|
|
Gimnazja
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
788.915
788.915
751.735
648.000
103.375
37.180
|
759.060,29
759.060,29
724.727,52
632.366,07
92.361,45
34.332,77
|
96,22
96,22
96,41
97,59
89,35
92,34
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
|
37.180
|
34.332,77
|
92,34
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
494.700
|
486.897,45
|
98,42
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
41.700
|
41.240,23
|
98,90
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
97.500
|
92.671,47
|
95,05
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
14.100
|
11.556,92
|
81,96
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
10.500
|
8.785,52
|
83,67
|
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
9.000
|
2.952,79
|
32,81
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
30.100
|
30.059,85
|
99,87
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
5.000
|
4.218,63
|
84,37
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1.000
|
997,00
|
99,70
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
8.000
|
6.950,68
|
86,88
|
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
2.900
|
2.428,80
|
83,75
|
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
1.100
|
640,48
|
58,23
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
2.400
|
1.742,70
|
72,61
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
33.435
|
33.435,00
|
100,00
|
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
|
300
|
150,00
|
50,00
|
|
|
80113
|
|
Dowożenie uczniów do szkół
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
65.000
65.000
65.000
65.000
|
64.251,59
64.251,59
64.251,59
64.251,59
|
98,85
98,85
98,85
98,85
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
65.000
|
64.251,59
|
98,45
|
|
|
80114
|
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
224.644
224.644
223.994
192.761
31.233
650
|
198.508,38
198.508,38
198.156,19
176.457,51
21.698,68
352,19
|
88,37
88,37
88,46
91,54
69,47
54,18
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
|
650
|
352,19
|
54,18
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
152.861
|
140.314,23
|
91,79
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
10.500
|
9.321,80
|
88,78
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
25.700
|
23.748,74
|
92,41
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
3.700
|
3.072,74
|
83,05
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
10.000
|
6.128,66
|
61,29
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
4.200
|
3.590,48
|
85,49
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
2.900
|
147,60
|
5,09
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
300
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.300
|
4.035,33
|
93,84
|
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
700
|
548,35
|
78,34
|
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
1.600
|
1.022,76
|
63,92
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
800
|
562,50
|
70,31
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
5.433
|
5.433,00
|
100,00
|
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
|
1.000
|
230,00
|
23,00
|
|
|
80146
|
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
13.000
13.000
6.000
6.000
7.000
|
7.895,00
7.895,00
2.670,00
2.670,00
5.225,00
|
60,73
60,73
44,50
44,50
74,64
|
|
|
|
3250
|
Stypendia różne
|
7.000
|
5.225,00
|
74,64
|
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
|
6.000
|
2.670,00
|
44,50
|
|
|
80195
|
|
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
20.500
20.500
20.500
20.500
|
19.690,00
19.690,00
19.690,00
19.690,00
|
96,05
96,05
96,05
96,05
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.500
|
3.690,00
|
82,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
16.000
|
16.000,00
|
100,00
|
|
851
|
|
|
OCHRONA ZDROWIA
|
26.172
|
26.117,96
|
99,79
|
|
|
85153
|
|
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
2.016
2.016
2.016
2.016
|
2.015,41
2.015,41
2.015,41
2.015,41
|
99,97
99,97
99,97
99,97
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
671
|
670,41
|
99,91
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1.345
|
1.345,00
|
100,00
|
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
24.156
24.156
24.156
2.965
21.191
|
24.102,55
24.102,56
24.102,56
2.965,00
21.113,56
|
99,78
99,78
99,78
100,00
99,63
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
2.965
|
2.965,00
|
100,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
10.611
|
10.561,38
|
99,53
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
10.280
|
10.278,37
|
99,98
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
300
|
297,80
|
99,27
|
|
852
|
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
1.573.902
|
1.482.314,23
|
94,18
|
|
|
85202
|
|
Domy pomocy społecznej
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
30.000
30.000
30.000
30.000
|
25.073,53
25.073,53
25.073,53
25.073,53
|
83,58
83,58
83,58
83,58
|
|
|
|
4330
|
Zakup usług przez jst od innych jst
|
30.000
|
25.073,53
|
83,58
|
|
|
85205
|
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
4.615
4.615
4.615
4.615
|
3.812,48
3.812,48
3.812,48
3.812,48
|
82,61
82,61
82,61
82,61
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3.315
|
2.512,48
|
75,79
|
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
|
1.300
|
1.300,00
|
100,00
|
|
|
85206
|
|
Wspieranie rodziny
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
5.281
5.281
5.281
3.356
1.925
|
5.192,02
5.192,02
5.192,02
3.268,17
1.923,85
|
98,32
98,32
98,32
97,38
99,94
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
552
|
492,83
|
89,28
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
94
|
66,34
|
70,57
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
2.710
|
2.709,00
|
99,96
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
50
|
50,00
|
100,00
|
|
|
|
4330
|
Zakup usług przez jst od innych jst
|
1.685
|
1.683,85
|
99,93
|
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
|
190
|
190,00
|
100,00
|
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
1.135.000
1.135.000
62.909
61.700
1.209
1.072.091
|
1.067.762,49
1.067.762,49
61.303,09
61.117,09
186,00
1.006.459,40
|
94,08
94,08
97,45
99,06
15,38
93,88
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń
|
120
|
120,00
|
100,00
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
1.071.971
|
1.006.339,40
|
93,88
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenie osobowe pracowników
|
25.300
|
25.260,00
|
99,84
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1.900
|
1.838,27
|
96,75
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
34.500
|
34.018,82
|
98,61
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
9
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.200
|
186,00
|
15,50
|
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
5.291
5.291
5.291
5.291
|
4.999,92
4.999,92
4.999,92
4.999,92
|
94,50
94,50
94,50
94,50
|
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
|
5.291
|
4.999,92
|
94,50
|
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wydatki bieżące:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
59.273
59.273
59.273
|
59.126.99
59.126,99
59.126,99
|
99,75
99,75
99,75
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
59.273
|
59.126,99
|
99,75
|
|
|
85215
|
|
Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieżące:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
5.000
5.000
5.000
|
3.909,88
3.909,88
3.909,88
|
78,20
78,20
78,20
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
5.000
|
3.909,88
|
78,20
|
|
|
85216
|
|
Zasiłki stałe
wydatki bieżące:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
22.232
22.232
22.232
|
18.077,40
18.077,40
18.077,40
|
81,31
81,31
81,31
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
22.232
|
18.077,40
|
81,31
|
|
|
85219
|
|
Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
207.843
207.843
207.483
181.900
25.583
360
|
197.921,07
197.921,07
197.561,07
173.636,78
23.924,29
360,00
|
95,23
95,23
95,22
95,46
93,52
100,00
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń
|
360
|
360,00
|
100,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
142.000
|
137.462,44
|
96,80
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
12.000
|
10.527,96
|
87,73
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
24.200
|
24.195,69
|
99,98
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
3.700
|
1.450,69
|
39,21
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
4.806
|
4.805,20
|
99,98
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
200
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
13.000
|
12.264,39
|
94,34
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
800
|
411,70
|
51,46
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
227
|
227,00
|
100,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
4.550
|
4.372,00
|
96,09
|
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
|
2.000
|
1.844,00
|
92,20
|
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
99.367
99.367
21.867
19.923
1.944
77.500
|
96.438,45
96.438,45
19.238,45
18.144,45
1.094,00
77.200,00
|
97,05
97,05
87,98
91,07
56,28
99,61
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
77.500
|
77.200,00
|
99,61
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
15.823
|
13.920,00
|
87,97
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1.200
|
1.154,72
|
96,23
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
2.900
|
2.700,44
|
93,12
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
850
|
369,29
|
43,45
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.094
|
1.094,00
|
100,00
|
|
853
|
|
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
|
10.000
|
2.145,43
|
21,45
|
|
|
85395
|
|
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
10.000
10.000
10.000
10.000
|
2.145,43
2.145,43
2.145,43
2.145,43
|
21,45
21,45
21,45
21,45
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
6.000
|
1.964,93
|
32,75
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.000
|
180,50
|
4,51
|
|
854
|
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
|
83.394
|
74.580,00
|
89,43
|
|
|
85415
|
|
Pomoc materialna dla uczniów
wydatki bieżące:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
83.394
83.394
83.394
|
74.580,00
74.580,00
74.580,00
|
89,43
89,43
89,43
|
|
|
|
3260
|
Inne formy pomocy dla uczniów
|
83.394
|
74.580,00
|
89,43
|
|
900
|
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
148.600
|
128.713,03
|
86,62
|
|
|
90002
|
|
Gospodarka odpadami
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
4.000
4.000
4.000
4.000
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.000
|
0,00
|
0,00
|
|
|
90003
|
|
Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
66.000
66.000
66.000
5.000
61.000
|
63.696,20
63.696,20
63.696,20
3.500,00
60.196.20
|
96,51
96,51
96,51
70,00
98,68
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
5.000
|
3.500,00
|
70,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
5.700
|
5.619,11
|
98,58
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
55.300
|
54.577,09
|
98,69
|
|
|
90004
|
|
Utrzymywanie zieleni w miastach
i gminach
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
17.000
17.000
17.000
17.000
|
16.800,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
|
98,82
98,82
98,82
98,82
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
17.000
|
16.800,00
|
98,82
|
|
|
90015
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
60.000
60.000
60.000
60.000
|
47.748,83
47.748,83
47.748,83
47.748,83
|
79,58
79,58
79,58
79,58
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
30.000
|
25.751,40
|
85,84
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
30.000
|
21.997,43
|
73,32
|
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
1.600
1.600
1.600
1.600
|
468,00
468,00
468,00
468,00
|
29,25
29,25
29,25
29,25
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
200
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
1.400
|
468,00
|
33,43
|
|
921
|
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
|
306.000
|
260.000,00
|
84,97
|
|
|
92109
|
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki bieżące:
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
213.000
213.000
213.000
|
183.000,00
183.000,00
183.000,00
|
85,92
85,92
85,92
|
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji kultury
|
213.000
|
183.000,00
|
85,92
|
|
|
92116
|
|
Biblioteki
wydatki bieżące:
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
83.000
83.000
83.000
|
77.000,00
77.000,00
77.000,00
|
92,77
92,77
92,77
|
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji kultury
|
83.000
|
77.000,00
|
92,77
|
|
|
92120
|
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wydatki bieżące:
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
10.000
10.000
10.000
|
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
|
|
|
|
2720
|
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych
|
10.000
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
R A Z E M :
|
8.136.718
|
6.746.324,98
|
82,91
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2012 ROK
I. DOTACJE:
|
Dz.
|
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Plan
|
Wykonan.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
010
|
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
38.339
|
38.338,45
|
100,00
|
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu na zadania rządowe
|
38.339
38.339
38.339
|
38.338,45
38.338,45
38.338,45
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
38.339
|
38.338,45
|
100,00
|
|
750
|
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
43.450
|
43.450,00
|
100,00
|
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu na zadania rządowe
|
43.450
43.450
43.450
|
43.450,00
43.450,00
43.450,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
43.450
|
43.450,00
|
100,00
|
|
751
|
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
333
|
333,00
|
100,00
|
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu na zadania rządowe
|
333
333
333
|
333,00
333,00
333,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
333
|
333,00
|
100,00
|
|
852
|
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
1.146.899
|
1.079.221,29
|
94,10
|
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu na zadania rządowe
|
1.135.000
1.135.000
1.135.000
|
1.067.762,49
1.067.762,49
1.067.762,49
|
94,08
94,08
94,08
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
1.135.000
|
1.067.762,49
|
94,08
|
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu na zadania rządowe
|
4.399
4.399
4.399
|
4.258,80
4.258,80
4.258,80
|
96,81
96,81
96,81
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
4.399
|
4.258,80
|
96,81
|
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu na zadania rządowe
|
7.500
7.500
7.500
|
7.200,00
7.200,00
7.200,00
|
96,00
96,00
96,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
7.500
|
7.200,00
|
96,00
|
|
|
|
|
R A Z E M :
|
1.229.021
|
1.161.342,74
|
94,49
|
II. WYDATKI :
|
Dz.
|
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Plan
|
Wykonan.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
010
|
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
38.339
|
38.338,45
|
100,00
|
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
38.339
38.339
38.339
752
37.587
|
38.338,45
38.338,45
38.338,45
751,74
37.586,71
|
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenie społeczne
|
108
|
107,52
|
100,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
15
|
15,41
|
100,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
629
|
628,81
|
100,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
37.587
|
37.586,71
|
100,00
|
|
750
|
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
43.450
|
43.450,00
|
100,00
|
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
43.450
43.450
42.290
42.290
1.160
|
43.450,00
43.450,00
43.450,00
42.290,00
1.160,00
|
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
34.000
|
34.000,00
|
100,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.000
|
2.000,00
|
100,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
5.450
|
5.450,00
|
100,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
840
|
840,00
|
100,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.160
|
1.160,00
|
100,00
|
|
751
|
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
333
|
333,00
|
100,00
|
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
333
333
333
333
|
333,00
333,00
333,00
333,00
|
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
47
|
47,64
|
100,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
7
|
6,82
|
100,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
279
|
278,54
|
100,00
|
|
852
|
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
1.146.899
|
1.079.221,29
|
94,10
|
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
1.135.000
1.135.000
62.909
61.700
1.209
1.072.091
|
1.067.762,49
1.067.762,49
61.303,09
61.117,09
186,00
1.006.459,40
|
94,08
94,08
97,45
99,06
15,38
93,88
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
120
|
120,00
|
100,00
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
1.071.971
|
1.006.339,40
|
93,88
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenie osobowe pracowników
|
25.300
|
25.260,00
|
99,84
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1.900
|
1.838,27
|
96,75
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
34.500
|
34.018,82
|
98,61
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
9
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.200
|
186,00
|
15,50
|
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
4.399
4.399
4.399
4.399
|
4.258,80
4.258,80
4.258,80
4.258,80
|
96,81
96,81
96,81
96,81
|
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
|
4.399
|
4.258,80
|
96,81
|
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
7.500
7.500
7.500
7.500
|
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
|
96,00
96,00
96,00
96,00
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
7.500
|
7.200,00
|
96,00
|
|
|
|
|
R A Z E M :
|
1.229.021
|
1.161.342,74
|
94,49
|
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA 2012 ROK
PRZYCHODY:
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
|
952
950
|
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
|
200.001
47.019
|
200.000,00
47.019,66
|
|
|
RAZEM
|
247.020
|
247.019,66
|
ROZCHODY:
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
|
992
|
Spłaty otrzymanych pożyczek
i kredytów krajowych |
150.000
|
150.000,00
|
|
|
RAZEM
|
150.000
|
150.000,00
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA 2012 ROK
|
DOCHODY
|
||||||
|
Dz.
|
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykon.
|
%
wykon.
|
|
010
|
01042
|
2330
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
|
66.000
66.000
66.000
|
65.955,80
65.955,80
65.955,80
|
99,93
99,93
99,93
|
|
600
|
60014
|
2320
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane
z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
|
30.000
30.000
30.000
|
29.986,06
29.986,06
29.986,06
|
99,95
99,95
99,95
|
|
|
|
|
RAZEM
|
96.000
|
95.941,86
|
99,94
|
|
WYDATKI
|
||||||
|
Dz.
|
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykon.
|
%
wykon.
|
|
010
|
01042
|
4270
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Zakup usług remontowych
|
66.000
66.000
66.000
|
65.955,80
65.955,80
65.955,80
|
99,93
99,93
99,93
|
|
600
|
60014
|
4270
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Zakup usług remontowych
|
30.000
30.000
30.000
|
29.986,06
29.986,06
29.986,06
|
99,95
99,95
99,95
|
|
|
|
|
RAZEM
|
96.000
|
95.941,86
|
99,94
|
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W 2012 ROKU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
|
Dział
|
Rozdział
|
Treść
|
Kwota dotacji w zł
|
|||
|
Podmiotowej
|
Celowej
|
|||||
|
Plan
|
Wykon.
|
Plan
|
Wykon.
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
6
|
|
|
Jednostki sektora finansów publicznych
|
Nazwa jednostki
|
|
|
|
|
|
|
750
|
75075
|
Starostwo Powiatowe Sanok – pomoc finansowa na działalność promocyjną w ramach dotacji dla jst
|
|
|
5.000
|
5.000,00
|
|
921
|
92109
|
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
|
213.000
|
183.000,00
|
|
|
|
921
|
92116
|
Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
|
83.000
|
77.000,00
|
|
|
|
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
|
Nazwa zadania
|
|
|
|
|
|
|
010
|
01030
|
Podkarpackie Izby Rolnicze – odpisy 2 % od podatku rolnego
|
2.500
|
2.068,28
|
|
|
|
801
|
80104
|
Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” Katowice, Punkt Przedszkolny Rozpucie – dotacja na wydatki bieżące
|
40.000
|
36.520,00
|
|
|
|
921
|
92120
|
Parafia Rzymsko-Katolicka – na prace konserwatorskie przy kościele zabytkowym
w Tyrawie Wołoskiej wpisanym do rejestru zabytków Nr A-206, renowacja ołtarzy bocznych i ambony
|
|
|
10.000
|
0,00
|
|
|
|
|
338.500
|
298.588,28
|
15.000
|
5.000,00
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2012 ROK
|
Dział
|
Rozdział
|
Treść
|
Przychód
|
Koszty
|
||
|
Plan
|
Wykonan.
|
Plan
|
Wykonan.
|
|||
|
801
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
8.100
|
7.337,48
|
8.100
|
7.337,48
|
|
|
80101
|
Szkoły podstawowe
|
6.600
|
6.253,08
|
6.600
|
6.253,08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wpływy ze sprzedaży zup
|
6.600
|
6.253,08
|
|
|
|
|
|
Zakup środków żywności
|
|
|
3.800
|
3.606,49
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
|
|
2.500
|
2.434,98
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa |
|
|
300
|
211,61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem szkoły podstawowe
|
6.600
|
6.253,08
|
6.600
|
6.253,08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80110
|
Gimnazja
|
1.500
|
1.084,40
|
1.500
|
1.084,40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wpływy z usług
|
1.500
|
1.084,40
|
|
|
|
|
|
Zakup środków żywności
|
|
|
100
|
0,08
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
|
|
1.200
|
895,00
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa |
|
|
200
|
189,32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem gimnazja:
|
1.500
|
1.084,40
|
1.500
|
1.084,40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM:
|
8.100
|
7.337,48
|
8.100
|
7.337,48
|
Stan środków na 31.12.2012 r. w rozdz. 80101 - 213,92 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem 213,92 zł
Środki na 31.12.2012 r zostały przekazane na konto dochodów budżetu gminy.
INFORMACJA
O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA
W ROKU 2012
|
Lp.
|
Zadanie
|
Wartość środków wydatkowanych w 2012 r.
|
Ogółem wartość inwestycji
od początku realizacji
|
|
1.
|
Budowa chodników
|
0,00
|
235.045,27
|
|
2.
|
Zaplecze socjalne
Tyrawa Wołoska
|
0,00
|
14.000,00
|
|
3.
|
Sala gimnastyczna
|
362.950,81
|
446.147,67
|
|
4.
|
Kanalizacja Rozpucie
|
0,00
|
123.124,79
|
|
5.
|
Zakup samochodu Caravella
|
141.800,00
|
141.800,00
|
|
6.
|
Zbiorniki p-poż.
|
0,00
|
6.753,20
|
|
7.
|
Kąpielisko
|
0,00
|
414,00
|
|
8.
|
PSeAP
|
582,56
|
582,56
|
|
9.
|
Przebudowa remizy na świetlicę w Hołuczkowie
|
0,00
|
4.880,00
|
|
|
R a z e m
|
505.333,37
|
972.747,49
|
Informacje uzupełniające:
1. Zakup inwestycyjny pod poz. 5 samochodu Caravella w wysokości 141.800 zł
– przyjęto na stan Gminy Tyrawa Wołoska.
2. Na stan środków trwałych przyjęto „Amfiteatr pod lipami” w Tyrawie
Wołoskiej w wysokości 90.237 zł.
INFORMACJA
O DOCHODACH I WYDATKACH
MIENIA WIEJSKIEGO
ZA ROK 2012
|
Lp.
|
Miejscowość
|
Treść
|
Dochody
|
Wydatki
|
|
1
|
Tyrawa Wołoska
|
Podatek leśny
|
|
2.019,00
|
|
Ogłoszenie o dzierż. działek
|
|
336,00
|
||
|
Dofinans. do zakupu zestawu medycznego dla OSP Tyrawa
|
|
2.000,00
|
||
|
Dochody z dzierżawy
|
1.755,28
|
|
||
|
Razem
|
1.755,28
|
4.355,00
|
||
|
Plus saldo z 2011
|
+16.217,70
|
|
||
|
Stan
|
+13.617,98
|
|
|
Lp.
|
Miejscowość
|
Treść
|
Dochody
|
Wydatki
|
|
2
|
Rozpucie
|
Gaz i energia elektryczna
|
|
2.286,06
|
|
Podatek od nieruchomości
|
|
1.696,55
|
||
|
Podatek leśny
|
|
2.925,00
|
||
|
Ścinka, zrywka drewna
|
|
35.157,00
|
||
|
Sadzonki
|
|
3.240,74
|
||
|
Sadzenie sadzonek i wykonanie ogrodzenia
|
|
11.000,00
|
||
|
Siatka leśna
|
|
3.600,00
|
||
|
Materiały do wykon. ogrodzenia
|
|
57,07
|
||
|
Materiały do remontu DL
|
|
192,52
|
||
|
Zamek, zawór, klamka
|
|
22,76
|
||
|
Ogłoszenie o dzierż. działek
|
|
384,00
|
||
|
Wymiana instalacji w DL
|
|
180,00
|
||
|
Środki czystości
|
|
34,23
|
||
|
Naprawa komory chłodniczej
|
|
690,00
|
||
|
Projekt świetlicy wiejskiej
|
|
9.840,00
|
||
|
Pielęgnacja upraw
|
|
1.250,00
|
||
|
Melioracja
|
|
2.550,00
|
||
|
Sprzedaż drewna (netto)
|
81.653,11
|
|
||
|
Wynajem sali (netto)
|
1.200,00
|
|
||
|
Dochody z dzierżawy
|
737,00
|
|
||
|
Razem
|
83.590,11
|
75.105,93
|
||
|
Plus saldo z 2011
|
20.891,80
|
|
||
|
Stan
|
+29.375,98
|
|
|
Lp.
|
Miejscowość
|
Treść
|
Dochody
|
Wydatki
|
|
3.
|
Hołuczków
|
Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy)
|
|
888,22
|
|
Podatek od nieruchomości
|
|
1.098,11
|
||
|
Podatek leśny
|
|
2.105,00
|
||
|
Art. gospodarcze
|
|
60,98
|
||
|
Farba
|
|
34,55
|
||
|
Piec, miotła
|
|
523,60
|
||
|
Drzwi garażowe
|
|
2.950,00
|
||
|
Remont OSP
|
|
728,60
|
||
|
Sprzedaż drewna
|
740,74
|
|
||
|
Wynajem sali
|
200,00
|
|
||
|
Razem
|
940,74
|
8.389,06
|
||
|
Plus saldo z 2011
|
|
-118.894,69
|
||
|
Stan
|
|
-126.343,01
|
|
Lp.
|
Miejscowość
|
Treść
|
Dochody
|
Wydatki
|
|
4.
|
Siemuszowa
|
Podatek leśny
|
|
642,00
|
|
Ścinka, zrywka drewna
|
|
48.249,40
|
||
|
Wymiana okien i drzwi
|
|
3.000,00
|
||
|
Suszarka szafkowa
|
|
98,71
|
||
|
Półka, słup nośny
|
|
1.031,23
|
||
|
Drzwi do piwnicy - świetlica
|
|
1.350,00
|
||
|
Materiały do remontu świetlicy
|
|
568,52
|
||
|
Praca koparką
|
|
1.599,00
|
||
|
Stoły i ławki
|
|
1.998,00
|
||
|
Rozbudowa świetlicy – zwrot środ.
|
83.037,00
|
|
||
|
Sprzedaż drewna
|
134.624,56
|
|
||
|
Razem
|
217.661,56
|
58.536,86
|
||
|
Plus saldo z 2011
|
|
-160.081,21
|
||
|
Stan
|
|
-956,51
|
WYKAZ WYDATKÓW
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
ZA ROK 2012 r.
|
Nazwa jednostki
|
Treść
|
Kwota
|
|
1. OSP Tyrawa
Wołoska
|
- Wynagrodzenie kierowców
- ZUS kierowców
- Paliwo
- Przegląd samochodu STAR
- Ubezpieczenie samochodu STAR
- Przegląd i pomiary - agregat
- Badania lekarskie
- Art. do montażu aparatu oddechowego
- Akumulator
- Zestaw ratunkowy (w tym: 2.000,00 zł
dofinansowanie z MW Tyrawa Woł.)
- Ubrania ochronne
- Ubezpieczenie samochodu GAZELA
- Przegląd samochodu GAZELA
- Ubezpieczenie strażaków KSRG
- Ubezpieczenie strażaków
- Przegląd sprzętu hydraulicznego
- Opryskiwacz
- Pompka do paliwa
- Żarówki
- Pasy, toporki, zatrzaśniki
- Pasta, ręczniki, żel
- Węże
RAZEM:
|
4.620,00
416,62
2.438,51
203,00
1.094,00
200,00
820,00
109,59
270,00
2.500,00
2.040,01
1.008,00
149,00
270,00
175,00
393,60
153,00
15,01
16,00
2.859,84
159,96
391,20
20.302,34
|
|
2. OSP Rakowa
|
- Wynagrodzenie kierowcy
- Badania kierowcy
- Paliwo
- Ubezpieczenie samochodu
- Ubezpieczenie strażaków
- Węże strażackie
RAZEM :
|
1.800,00
220,00
778,97
591,00
80,00
850,20
4.320,17
|
|
3. OSP Siemuszowa
|
- Wynagrodzenie kierowcy
- Paliwo, olej
- Przegląd samochodu
- Badania kierowców
- Ubezpieczenie samochodu
- Ubezpieczenie strażaków
- Węże strażackie
RAZEM :
|
1.800,00
1.318,90
149,00
140,00
506,00
80,00
921,20
4.915,10
|
|
4. OSP Rozpucie
|
- Wynagrodzenie kierowcy
- Paliwo i oleje
- Ubezpieczenie samochodu (za rok 2012 i na rok 2013)
- Części do samochodu
- Żarówki, bezpieczniki
- Badania lekarskie
- Podkładki, filtr
- Naprawa głowicy
- Badania techniczne
- Kłódka
- Naprawa instalacji samochodu
- Ubezpieczenie strażaków
- Węże strażackie
- Rękawice (zakup z dotacji z PZU)
- Przegląd gaśnicy
RAZEM :
|
1.800,00
991,20
1.094,00
570,50
142,50
440,00
22,80
390,00
202,00
18,09
200,00
80,00
260,80
967,68
21,03
7.200,60
|
|
5. OSP Hołuczków
|
- Wynagrodzenie kierowcy
- ZUS kierowcy
- żarówki, łopata
- akumulator
- ubezpieczenie samochodu ŻUK
- badania lekarskie
- paliwo i oleje
- remont remizy
- ubezpieczenie strażaków
- części do samochodu
- węże strażackie
- wycena samochodu
- przegląd samochodu
RAZEM :
|
1.800,00
304,80
127,99
1.130,00
333,00
524,00
1.293,45
728,60
80,00
18,00
604,20
307,00
264,00
7.515,04
|
|
5. Pozostałe wydatki
na OSP
|
- wynagrodzenie komendanta
- ZUS komendanta
- puchary i dyplomy
RAZEM:
|
1.800,00
304,80
196,01
2.300,81
|
|
|
Ogółem
|
46.554,06
|
O B J A Ś N I E N I A
o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska
za 2012 rok.
Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia
27 stycznia 2012 r. Uchwałą budżetową na rok 2012 Nr XV/54/2012 wynosił:
I DOCHODY: 7.157.604 zł
w tym:
a) dochody bieżące 6.510.583 zł
b) dochody majątkowe 647.021 zł
II WYDATKI: 7.007.604 zł
a) wydatki bieżące 6.360.583 zł
b) wydatki majątkowe 647.021 zł
Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetową w kwocie 150.000 zł
Zaplanowano rozchody budżetu gminy na 2012 rok:
1. Rozchody: 150.000 zł
a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości 150.000 zł
Wykonanie przychodów i rozchodów za 2012 rok przedstawia zestawienie.
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosił:
I DOCHODY: 8.039.698 zł
w tym:
a) dochody bieżące 7.616.135 zł
b) dochody majątkowe 423.563 zł
II WYDATKI: 8.136.718 zł
w tym:
a) wydatki bieżące 7.616.135 zł
b) wydatki majątkowe 520.583 zł
Planowany deficyt po zmianach w wysokości 97.020 zł
1. Przychody: 247.020 zł
a) długoterminowy kredyt bankowy 200.001 zł
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 47.019 zł
2. Rozchody: 150.000 zł
a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości 150.000 zł
I DOCHODY
Dochody budżetowe wykonano w wysokości 6.887.830,98 zł co stanowi
85,67 % wykonania, z tego: dochody bieżące 6.576.389,27 zł tj. 86,35 % do planu, dochody majątkowe 311.441,71 zł tj. 73,53 % do planu.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 99,68 %
w tym dochody bieżące:
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie 1.702,65 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy 38.338,45 zł
- dotacja celowa z urzędu marszałkowskiego na
modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 65.955,80 zł
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 56,05 %
dochody bieżące - wpływy ze sprzedaży drewna - 215.562,14 zł
Szczegółowe kwoty na poszczególne wsie przedstawia wykaz
mienia wiejskiego.
Niskie wykonanie jest spowodowane tym, iż cena drewna
do sprzedaży jest bardzo niska, jak również brak nabywców
na rynku.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 99,99 %
dochody bieżące, w tym: 149.986,06 zł
- drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe
na podstawie porozumienia między jst - 29.986,06 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego:
dotacja celowa na usuwanie skutków po
powodziowych - 120.000,00 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 63,96 %
dochody bieżące, w tym: 46.102,68 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie - 59,10 zł
- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 46.043,58 zł
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
działek i nieruchomości - 69.659,54 zł
- zwrot środków na dofinansowanie własnych inwestycji
ze środków EFRROW na realizację zadania pn. „Rozbudowa
Szkoły w Siemuszowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”
za 2011 rok w wysokości - 83.037,00 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 43,05 %
dochody bieżące:
- otrzymane darowizny - 2.583,00 zł.
Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 100,00 %
dochody majątkowe - 495,17 zł
- dotacja celowa na PSeAP ze środków UE
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 102,35 %
dochody bieżące, w tym: - 45.839,50 zł
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 43.450,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań
administracji rządowej - 12,40 zł
- zwrot środków z likwidacji Stowarzyszenia - 2.377,10 zł
dochody majątkowe: - 58.250,00 zł
- dotacja z PFC na zakup samochodu PFRON.
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 100,00 %
dochody bieżące:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 333,00 zł
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWĄ - wykonanie 96,77 %
dochody bieżące:
- środki prewencyjne z PZU dla OSP Rozpucie 967,68 zł
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
- wykonanie 56,82 %
dochody bieżące, w tym: - 1.042.553,73 zł
- podatek od nieruchomości - 516.571,17 zł
- podatek rolny - 103.857,26 zł
- podatek leśny - 92.593,27 zł
- podatek od środków transportowych - 12.609,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 3.655,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 62,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 10.310,66 zł
- zaległości z podatków zniesionych - 3.985,98 zł
- odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.412,83 zł
- pozostałe odsetki - 934,54 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 4.753,20 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu - 26.172,19 zł
- udziały PDOF - 264.062,00 zł
- udziały PDOP - 574,63 zł
W 2012 roku dokonano przypisu podatku od nieruchomości od
Gminnych gruntów pozostałych (dróg) za lata 2007-VII.2011,
na kwotę 742.367 zł zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO,
które nie zostały zrealizowane ze względu na brak środków.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 100,10 %
dochody bieżące, w tym: 3.650.187,40 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.141.939,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.370.068,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 120.010,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 4.543,00 zł
- różne rozliczenia finansowe – naliczone
odsetki od kapitału - 13.627,40 zł
W rozdziale 75814 § 092 Pozostałe odsetki od środków
na rachunkach bankowych – zgodnie z umową bank
nalicza odsetki za dany rok na dzień 31.12.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 90,65 %
dochody bieżące: - 11.970,17 zł
- dotacje celowe na program w klasach 1-3
Kapitał Ludzki ze środków UE - 11.756,25 zł
- wpływy środków z rachunku dochodów własnych - 213,92 zł
dochody majątkowe: - 100.000,00 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę
„Sali gimnastycznej”.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 94,78 %
dochody bieżące, w tym: 1.213.337,26
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 1.079.221,29
- dotacje celowe na zadania własne - 132.541,51
- dochody związane z realizacją zadań
administracji rządowej - 1.574,46
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- wykonanie 89,64 %
dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania własne 61.009,00zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - wykonanie 118,89 %
dochody bieżące: 29.960,75 zł
- wpływy z usług za ścieki 29.864,30 zł
- grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska 0,00 zł
- wpływy z różnych opłat z Urzędu Wojewódzkiego 96,45 zł
Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:
|
Dział
|
Źródło dochodów
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
|
|
020
|
- wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
|
181.781
|
69.659,54
|
38,32
|
|
710
|
- otrzymane darowizny w postaci
pieniężnej
|
6.000
|
2.583,00
|
43,05
|
|
756
|
- podatek od nieruchomości
od osób prawnych
- wpływy z opłaty targowej
- udziały w podatku dochodowym
od osób prawnych
|
1.140.000
200
1.966
|
380.744
62,00
574,63
|
33,40
31,00
29,23
|
|
900
|
- grzywnę, mandaty i inne kary
|
200
|
0,00
|
0,00
|
Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów. W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane
są upomnienia, a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na zubożałość społeczeństwa. Nadmienia się również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany.
Odnośnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat
z tytułu czynszów najmu wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy indywidualne z dłużnikami.
z tytułu czynszów najmu wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy indywidualne z dłużnikami.
Poza tym prowadzone są postępowania sądowe co do osób nie płacących
z tytułu sprzedaży drewna.
Na dzień 31.12.2012 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu
i innych opłat w wysokości 953.882,21 zł
i innych opłat w wysokości 953.882,21 zł
w tym:
dział 020 Leśnictwo 8.647,57 zł
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.107,92 zł
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 893.168,47 zł
w tym: naliczone odsetki o zaległości
pozostałych 12.676,85 zł
dział 852 Pomoc społeczna 48.471,63 zł
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 1.486,62 zł
oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków
i opłat na dzień 31.12.2012. w dziale 756 w wysokości 378.817,00 zł
W 2012 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia
górnych stawek podatków wynoszą ogółem 1.094.334,34 zł
w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę 1.080.087,71 zł
- podatku od środków transportowych na kwotę 14.246,63 zł
w 2012 roku umorzono zaległości w wysokości 1.511,00 zł
w tym: - podatku od nieruchomości 8,10 zł
- podatku rolnego 1.488,90 zł
- naliczone odsetki podatkowe 14,00 zł
Należności z tytułu nadpłat na dzień 31.12.2012 rok wynoszą 3.479,71 zł
II WYDATKI
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 6.746.324,98 zł
co stanowi 82,91 % wykonania, z tego wydatki bieżące 6.240.991,61 zł
tj. 81,94 % do planu, wydatki majątkowe 505.333,37 zł tj. 97,07 % do planu.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 97,72 %
wydatki bieżące, w tym: 106.362,63 zł
01030 Izby Rolnicze - 2.068,28 zł
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 65.955,80 zł
- wydatki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
ze środków z urzędu marszałkowskiego
w tym:
- droga Rozpucie, Siemuszowa, Tyrawa Wołoska 46.032,69 zł
- remont drogi Tyrawa Wołoska 19.923,11 zł
01095 Pozostała działalność - 38.338,45 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego
Przekroczenie planu wynika z tego, iż plan uchwalany jest
w pełnych złotych, zaś realizacja w złotych i groszach.
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 67,81 %
wydatki bieżące:
02001 Gospodarka leśna - 105.104,21 zł
- zakupy: sadzonki i materiały do ogrodzenia MW Rozp. 6.897,81 zł
- usługi: ścinka, zrywka - 98.206,405 zł
w tym: MW Siemuszowa 48.249,40 zł
MW Rozpucie 49.957,00 zł
Szczegółowe wykonanie przedstawia informacja o dochodach
wydatkach i mienia wiejskiego (MW).
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 91,22 %
wydatki bieżące, w tym:
60014Drogi publiczne powiatowe - 29.986,06 zł
- utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy
na podstawie porozumień między jst.
60016 Drogi publiczne gminne - 25.068,28 zł
w tym:
- wydatki bieżące 45.027,27 zł
z tego: a) wynagrodzenia i pochodne
koszenie poboczy 367,70 zł
b) utrzymanie i remonty dróg gminnych 24.700,58 zł
w tym: pozostałe wydatki i odśnieżanie 24.700,58 zł
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 129.207,09 zł
- wydatki bieżące: remont dróg po powodziowych
w tym: a) dotacja z MSWiA 120.000,00 zł
b) środki własne gminy 9.207,09 zł
Tyrawa Wołoska 89.077,69 zł
Siemuszowa 40.129,40 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 29,01 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27,75 %
- wydatki bieżące 295.405,22 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 5.532,00 zł
a) wydatki związane z opłatą za energii 15.023,12 zł
b) zakupy i usługi remontowe w budynkach
mienia komunalnego gminy, w tym GOZ 19.352,43 zł
szczegółowe remonty na wsie przedstawia wykaz
wydatków mienia wiejskiego
c) pozostałe usługi w tym m.in:
opłaty, wykonanie map, wypisy, wycena działek,
badanie wody GOZ, ogłoszenia, wznowienie znaków
granicznych, usługi geodezyjne, inwentaryzacja
Amfiteatru, montaż wodomierzy, i inne 28.459,67 zł
d) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia
komunalnego (gminnego) 8.477,00 zł
e) oraz podatek od nieruchomości i podatek leśny 218.561,0 zł
Podatek od nieruchomości został zaplanowany w wysokości
742.367 zł zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO.
W związku z tym, iż Gmina nie posiadała środków na zapłacenie
podatku wykazanego w pkt „e”, zaplanowano środki na 2013 r.
70095 Pozostała działalność 24.138,00 zł
- wydatki bieżące, w tym: 24.138,00 zł
- projekt świetlicy Rozpucie 9.840 zł
- wykonanie stołów ławek Siemuszowa 1.998 zł
- opracowanie studium infrastruktury
oświatowej na terenie gminy 12.300 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 29,52 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2.952,00 zł
- wydatki bieżące – wydawanie decyzji
o warunkach zabudowy pod budownictwo
indywidualne .
Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 16,26 %
72095 Pozostała działalność
- wydatki bieżące, 0,00 zł
- wydatki majątkowe - wydatki na projekt PseAP – Podkarpacki
System e-Administracji Publicznej - 582,56 zł
z tego, - środki PseAP 495,17 zł
- środki własne gminy 87,39 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 89,92 %
wydatki bieżące, w tym: 1.086.889,08 zł
wydatki majątkowe: 141.800,00 zł
75011 Urzędy wojewódzkie - 109.072,92 zł
wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne 81.550,29 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 15.566,93 zł
- pozostałe wydatki bieżące 11.955,70 zł
w tym: serwis programów, druki, delegacje, ZFŚS i inne
75022 Rady Gmin - 38.413,45 zł
- wydatki bieżące, w tym: diety, zakupy, opłaty
75023 Urzędy Gmin, w tym: - 1.045.873,49 zł
wydatki bieżące, z tego: 904.073,49 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne 608.935,78 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (radca prawny) 19.200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 111.945,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące 163.992,36 zł
z tego:
- zakup paliwa do samochodów 15.632,23 zł
- zakupy 24.252,57 zł
z tego: środki czystości, czasopisma,
części samochodowe, druki i inne
- energia elektryczna i gaz 32.944,18 zł
- usługi remontowe, remont CO
i kancelarii tajnej 5.343,70 zł
- usługi, z tego: 61.827,19 zł
prenumeraty, odpisy na ZFŚS, Serwer, remont samoch.
licencje, opłaty, szkolenia, usługi i inne
- opłaty za telefony stacjonarne 7.504,15 zł
- opłaty za telefony komórkowe 4.752,14 zł
- opłata za Internet 1.749,06 zł
- delegacje 9.987,14 zł
wydatki majątkowe:
- zakup samochodu przy współfinansowaniu
ze środków PFRON
75075 Promocja jst 11.979,04 zł
wydatki bieżące:
- zakupy na promocję gminy, usługi 6.979,04 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Sanoka 5.000,00 zł
75095 Pozostała działalność 23.350,18 zł
wydatki bieżące pracowników PUP, w tym:
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne 6.748,97 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 8.426,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 1.736,97 zł
- usługi i zakupy 1.693,74 zł
- składki i opłaty 4.444,50 zł
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 100,00 %
wydatki bieżące, w tym: 333,00 zł
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej kontroli i ochrony prawa 333,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne ZUS i FP
Przekroczenie planu wynika z tego, iż plan uchwalany jest
w pełnych złotych, zaś realizacja w złotych i groszach.
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 74,99 %
wydatki bieżące, w tym: 50.995,40 zł
75412 utrzymanie OSP na terenie gminy 46.554,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne ZUS, FP 14.646,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące 31.907,84 zł
Szczegółowe wydatki na jednostki OSP przedstawia wykaz.
75414 obrona cywilna 0,00 zł
75421 zarządzanie kryzysowe 4.441,34 zł
- wydatki bieżące, w tym: realizacja zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego.
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 64,23 %
wydatki bieżące: 24.408,62 zł
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
spłata odsetek od zaciągniętego kredytu.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 0,00 %
75818 wydatki bieżące: rezerwy ogólne
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 95,15 %
w tym: 2.749.222,28 zł
80101 Szkoły podstawowe 1.538.956,65 zł
wydatki bieżące, z tego: 1.176.005,84 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne 805.911,28 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 161.586,06 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 52.697,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące 144.075,67 zł
w tym: - zakupy 28.709,68 zł
z tego: art. biurowe, środki czystości, druki,
pomoce naukowe, czasopisma, programy i inne
- energia elektryczna i gaz 36.859,46 zł
- usługi remontowe 14.183,11 zł
z tego: montaż C.O. remont dachu i inne
- usługi, z tego: telefony, Internet, opłaty,
przegląd pieca C.O. ubezpieczenie budynku
szkolenia, odpisy na ZFŚS, licencje i inne 62.439,92 zł
- delegacje 1.883,50 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 11.735,01 zł
wydatki majątkowe - na zadania inwestycyjne
pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem”
w Tyrawie Wołoskiej 362.950,81 zł
w tym: - środki własne 262.950,81 zł
- środki Fund. Rozw. Kultury Fiz. 100.000,00 zł
80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P. 124.340,37 zł
wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne 93.457,98 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 18.559,39 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.158,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.844,98 zł
w tym: - zakupy i zakupy dydaktyczne 1.947,72 zł
- odpis na ZFŚS 4.320,00 zł
80110 Gimnazja 759.060,29 zł
wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne 528.137,68 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 104.228,39 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 34.332,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące 92.361,45 zł
w tym: - zakupy 11.738,31 zł
z tego: art. biurowe, środki czystości, druki,
pomoce naukowe, czasopisma, programy i inne
- energia elektryczna i olej opałowy 30.059,85 zł
- usługi remontowe
malowanie korytarza, drzwi 4.218,63 zł
- usługi, z tego: telefony, Internet, badania
okresowe, opłaty, przegląd pieca C.O.
szkolenia, odpisy na ZFŚS, licencje i inne 44.601,96 zł
- delegacje 1.742,70 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół 64.251,59 zł
wydatki bieżące, dowóz dzieci do szkół
80114 ZOE-AS 198.508,38 zł
wydatki bieżące, w tym
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne 149.636,03 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 26.821,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące 22.050,87 zł
w tym: - zakupy 6.128,66 zł
z tego: art. biurowe, środki czystości,
programy, czasopisma i inne
- energia elektryczna 3.590,48 zł
- usługi remontowe, przegląd pieca 147,60 zł
- usługi z tego: telefony, Internet, opłaty,
odpis na ZFŚS, szkolenia i inne 11.621,63 zł
- delegacje 562,50 zł
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.895,00 zł
wydatki bieżące
w tym: - dopłata do czesnego dla nauczycieli 5.225,00 zł
- szkolenia CDN 2.670,00 zł
80195 Pozostała działalność 19.690,00 zł
wydatki bieżące, w tym:
- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych
nauczycieli 16.000,00 zł
- zakup usług pozostałych, usługi BH 3.690,00 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - wykonanie 99,79 %
w tym:
85153 Zwalczanie narkomanii - 2.015,41 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
programem o narkomanii
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 24.102,55 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 94,18 %
wydatki bieżące, w tym: 1.482.314,23 zł
85202 Domy pomocy społecznej 25.073,53 zł
opłata za pobyt podopiecznej w DPS ze środków gminy
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie – środki własne gminy 3.812,48 zł
85206 Wspieranie rodziny – 5.192,02 zł
z tego: - dotacja z budżetu 1.896,00 zł
- środki własne gminy 3.296,02 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP) 3.268,17 zł
- odpłatność za pobyt podopiecznej i zakupy 1.923,85 zł
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym: 1.067.762,49 zł
- świadczenia społeczne 1.006.459,40 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne 27.098,27 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 34.018,82 zł
- pozostałe wydatki , odpis na ZFŚS, 186,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej 4.999,92 zł
a) składki opłacane za osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne opłacane w całości z dotacji 4.258,80 zł
b) składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe
opłacane w całości z dotacji 741,12 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 59.126,99 zł
z tego: - zasiłki okresowe płatne z dotacji 34.126,99 zł
- zasiłki celowe płatne ze środków własnych 25.000,00 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe – środki własne gminy 3.909,88 zł
dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie
społeczne na podstawie wydanej decyzji osobom
zamieszkałych w budynkach komunalnych mienia gminnego.
85216 Zasiłki stałe 18.077,60 zł
z tego: - zasiłki płatne z dotacji 18.077,40 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej 197.921,07 zł
w tym:
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne 147.990,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 25.646,38 zł
- pozostałe wydatki bieżące 24.284,29 zł
w tym: - zakupy 4.805,20 zł
z tego: art. biurowe, drukarka, meble i inne
- usługi, z tego: opłaty, czasopisma, transport żywności,
szkolenia, odpisy na ZFŚS, licencje i inne 19.067,39zł
- delegacje 411,70 zł
85295 Pozostała działalność 96.438,45 zł
w tym:
- świadczenia społeczne 77.200,00 zł
z tego: - wypłacone zasiłki na zakup żywności 28.729,95 zł
- dożywianie w szkołach i innych szkołach 41.270,05 zł
wydatki związane z przygotowaniem
posiłków dla dzieci w szkołach
- osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 7.200,00 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
<