R.Org. 0050.40.2013
ZARZĄDZENIE NR 40/13
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 15 listopada 2013 r.
w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2014 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014– 2023.
Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/211/2010 z dnia 28 października 2011 r. Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
WÓJT GMINY
zarządza co następuje
§ 1
1. Opracowuje się projekt budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2014 rok
w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniem
i uzasadnieniem.
2. Opracowuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa
Wołoska na lata 2014 – 2023 wraz z prognozą długu .
§ 2
Projekty o których mowa w § 1 przedkłada się:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania,
2) Radzie Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014 (projekt)
Nr ......./....../13
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia ....... stycznia 2014 roku
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10
i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
§ 1
Ustala się dochody budżetu Gminy na 2013 rok w wysokości: 7.127.052,60 zł
w tym:
a) dochody bieżące 6.177.958,60 zł
b) dochody majątkowe 949.094,00 zł
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota w zł
|
|
1
|
|
2
|
3
|
|
010
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
2.000,00
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie
|
2.000,00
2.000,00
2.000,00
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
|
2.000,00
|
|
020
|
|
LEŚNICTWO
|
20.000,00
|
|
02001
|
|
Gospodarka leśna
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna
|
20.000,00
20.000,00
20.000,00
|
|
|
0870
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
|
20.000,00
|
|
600
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
|
30.000,00
|
|
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące:
- dotacja na realizację zadań bieżących
na podstawie porozumień między jst
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
|
|
2320
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
|
30.000,00
|
|
700
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
|
84.448,00
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące:
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK
- czynsze za mieszkania i lokale
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży (gruntów, działek i budynków)
|
84.448,00
50.000,00
2.200,00
47.800,00
34.448,00
34.448,00
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
|
50.000,00
|
|
|
0770
|
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
|
34.448,00
|
|
710
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
|
6.000,00
|
|
71004
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
dochody bieżące:
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
|
6.000,00
6.000,00
6.000,00
|
|
|
0960
|
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
|
6.000,00
|
|
720
|
|
INFORMATYKA
|
94.646,00
|
|
72095
|
|
Pozostała działalność
dochody majątkowe:
- dotacja celowa na realizację projektu PSeAP z art. 5
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
|
94.646,00
94.646,00
94.646,00
|
|
|
6207
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
94.646,00
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
44.638,00
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
|
44.538,00
44.538,00
44.538,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
44.538,00
|
|
75045
|
|
Kwalifikacja wojskowa
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
100,00
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
336,00
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
|
336,00
336,00
336,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
336,00
|
|
756
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZIĄZANE Z ICH POBOREM
|
1.921.356,00
|
|
75615
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
dochody bieżące:
|
1.084.500,00
1.084.500,00
|
|
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
810.000,00
|
|
|
0320
|
Podatek rolny
|
2.500,00
|
|
|
0330
|
Podatek leśny
|
80.000,00
|
|
|
0500
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych
|
6.000,00
|
|
|
0910
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
|
186.000,00
|
|
75616
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych
dochody bieżące:
|
315.500,00
315.500,00
|
|
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
150.000,00
|
|
|
0320
|
Podatek rolny
|
115.000,00
|
|
|
0330
|
Podatek leśny
|
15.000,00
|
|
|
0340
|
Podatek od środków transportowych
|
15.000,00
|
|
|
0360
|
Podatek od spadków i darowizn
|
5000,00
|
|
|
0370
|
Opłata od posiadania psów
|
200,00
|
|
|
0430
|
Wpływy z opłaty targowej
|
200,00
|
|
|
0500
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych
|
7.000,00
|
|
|
0560
|
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
|
5.000,00
|
|
|
0910
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
|
2.000,00
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
1.100,00
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące:
|
169.300,00
169.300,00
|
|
|
0410
|
Wpływy z opłaty skarbowej
|
7.000,00
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
|
22.300,00
|
|
|
0490
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (śmieci)
|
140.000,00
|
|
75621
|
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochody bieżące:
|
352.056,00
352,056,00
|
|
|
0010
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych
|
350.656,00
|
|
|
0020
|
Podatek dochodowy od osób prawnych
|
1.400,00
|
|
758
|
|
RÓZNE ROZLICZENIA
|
2.937.090,00
|
|
75801
|
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące:
|
2.138.654,00
2.138.654,00
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
2.138.654,00
|
|
75807
|
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
|
656.208,00
656.208,00
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
656.208,00
|
|
75814
|
|
Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące:
- odsetki naliczone na rachunku bankowym
|
10.000,00
10.000,00
10.000,00
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
10.000,00
|
|
75831
|
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
|
132.228,00
132.228,00
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
132.228,00
|
|
801
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
986.128,60
|
|
80101
|
|
Szkoły Podstawowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6
dochody majątkowe:
- środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej
|
858.438,80
58.438,80
58.438,80
800.000,00
800.000,00
|
|
|
2007
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
57.215,60
|
|
|
2009
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
1.223,20
|
|
|
6260
|
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp
|
800.000,00
|
|
80103
|
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
|
51.204,00
51.204,00
51.204,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
51.204,00
|
|
80106
|
|
Inne formy wychowania przedszkolnego
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
|
18.630,00
18.630,00
18.630,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
18.630,00
|
|
80110
|
|
Gimnazja
dochody bieżące:
- dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6
|
57.855,80
57.855,80
57.855,80
|
|
|
2007
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
56.646,60
|
|
|
2009
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
1.209,20
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
962.310,00
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
|
907.900,00
907.900,00
907.900,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
907.900,00
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
|
4.800,00
4.800,00
3.400,00
1.400,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
3.400,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
1.400,00
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
|
20.500,00
20.500,00
20.500,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
20.500,00
|
|
85216
|
|
Zasiłki stałe
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
|
10.000,00
10000,00
10.000,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
10.000,00
|
|
85219
|
|
Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
|
19.110,00
19.110,00
19.110,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
19.110,00
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
38.100,00
|
|
90001
|
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dochody bieżące:
- wpływy za odprowadzane ścieki
|
38.000,00
38.000,00
38.000,00
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
38.000,00
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
0570
|
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
|
100,00
|
|
|
|
RAZEM DOCHODY:
|
7.127.052,60
|
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2014 rok w wysokości: 7.347.052,60 zł
w tym:
a) wydatki bieżące 6.177.958,60 zł
b) wydatki majątkowe 1.169.094,00 zł
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Kwota w zł
|
|
010
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
2.350,00
|
|
01030
|
|
Izby rolnicze
- wydatki bieżące
w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
|
2.350,00
2.350,00
2.350,00
|
|
|
2850
|
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
|
2.350,00
|
|
020
|
|
LEŚNICTWO
|
10.000,00
|
|
02001
|
|
Gospodarka leśna
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
9.000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
900,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.500,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
7.500,00
|
|
600
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
|
45.000,00
|
|
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
30.000,00
|
|
60016
|
|
Drogi publiczne gminne
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
15.000,00
15.000,00
15.000,00
1.000,00
14.000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
900,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
14.000,00
|
|
700
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
|
665.000,00
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
650.000,00
650.000,00
650.000,00
1.000,00
649.000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
900,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2.000,00
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
25.000,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
8.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
20.000,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
10.000,00
|
|
|
4480
|
Podatek od nieruchomości
|
390.000,00
|
|
|
4500
|
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
|
8.000,00
|
|
|
4670
|
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku
od nieruchomości
|
186.000,00
|
|
70095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
15.000,00
|
|
710
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
|
6.000,00
|
|
71004
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
6.000,00
6.000,00
6.000,00
600,00
5.400,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
80,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
10,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
510,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5.400,00
|
|
720
|
|
INFORMATYKA
|
116.094,00
|
|
72095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
- wydatki majątkowe
1) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
116.094,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
114.094,00
114.094,00
114.094,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2.000,00
|
|
|
6057
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
94.646,00
|
|
|
6059
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
19.448,00
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
1.175.000,00
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
112.400,00
112.400,00
112.100,00
101.200,00
10.900,00
300,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
|
300,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
78.000,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
6.400,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
14.300,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2.000,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
500,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.500,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
3.000,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
2.400,00
|
|
75022
|
|
Rady Gmin
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
30.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
25.000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2.000,00
|
|
75023
|
|
Urzędy Gmin
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
969.000,00
969.000,00
964.000,00
821.000,00
143.000,00
5.000,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
5.000,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
619.000,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
48.000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
117.000,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
17.000,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
20.000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
20.000,00
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
30.000,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
10.000,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
30.000,00
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
3.000,00
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
|
5.000,00
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
5.000,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
15.000,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
1.000,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
18.000,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
5.000,00
|
|
75045
|
|
Kwalifikacja wojskowa
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
100,00
|
|
75075
|
|
Promocja jst
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
5.000,00
5.000,00
5.000,00
500,00
4.500,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
500,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3.500,00
|
|
75095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
58.500,00
58.500,00
58.000,00
41.800,00
16.200,00
500,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
500,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenie osobowe pracowników
|
25.000,00
|
|
|
4100
|
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
|
10.000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
4.200,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
600,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
2.000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
200,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
10.000,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
5.000,00
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
336,00
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
336,00
336,00
336,00
336,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
48,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
7,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
281,00
|
|
754
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
|
53.000,00
|
|
|
75406
|
Straż Graniczna
- wydatki bieżące
w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
|
1.000,00
1.000,00
1.000,00
|
|
|
3000
|
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
|
1.000,00
|
|
75412
|
|
Ochotnicze Straże Pożarne
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
47.000,00
47.000,00
47.000,00
16.000,00
31.000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
1.000,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
15.000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
15.000,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
2.000,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
4.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5.000,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
5.000,00
|
|
75414
|
|
Obrona cywilna
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
500,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
500,00
|
|
75421
|
|
Zarządzanie kryzysowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3.000,00
|
|
757
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
|
30.000,00
|
|
75702
|
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jst
- wydatki bieżące
1) obsługa długu jst
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
|
|
8110
|
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek
|
30.000,00
|
|
758
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA
|
57.393,00
|
|
75818
|
|
Rezerwy ogólne i celowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
57.393,00
57.393,00
57.393,00
57.393,00
|
|
|
4810
|
Rezerwy
|
57.393,00
|
|
801
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
3.437.747,60
|
|
80101
|
|
Szkoły Podstawowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
3) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
- wydatki majątkowe
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
2.170.058,80
1.115.058,80
1.000.400,00
911.000,00
89.400,00
56.220,00
1.970,00
58.438,80
1.055.000,00
1.055.000.00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
56.220,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
686.900,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
65.200,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
139.000,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
19.900,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
12.000,00
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
4.000,00
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
24.000,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
3.000,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1.600,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.000,00
|
|
|
4307
|
Zakup usług pozostałych
|
57.215,60
|
|
|
4309
|
Zakup usług pozostałych
|
1.223,20
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
1.800,00
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
|
1.000,00
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
1.500,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1.400,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
600,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
34.000,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
500,00
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki MSiT
|
800.000,00
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne
|
255.000,00
|
|
80103
|
|
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
|
109.275,00
109.275,00
102.995,00
96.300,00
6.695,00
6.280,00
220,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
6.280,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
73.000,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
6.300,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
14.800,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2.200,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000,00
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
1.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
200,00
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
|
600,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
100,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
3.795,00
|
|
80106
|
|
Inne formy wychowania przedszkolnego
- wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
42.000,00
42.000,00
42.000,00
|
|
|
2540
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej
|
42.000,00
|
|
80110
|
|
Gimnazja
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
3) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
|
837.165,80
837.165,80
741.370,00
669.570,00
71.800,00
37.940,00
1.440,00
57.855,80
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
37.940,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
511.900,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
43.000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100.300,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
14.370,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
29.000,00
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
2.000,00
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
4.000,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
2.000,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1.400,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.000,00
|
|
|
4307
|
Zakup usług pozostałych
|
56.646,60
|
|
|
4309
|
Zakup usług pozostałych
|
1.209,20
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
2.000,00
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
1.000,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1.400,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
24.500,00
|
|
|
4700
|
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
500,00
|
|
80113
|
|
Dowożenie uczniów do szkół
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
48.200,00
48.200,00
48.200,00
1.200,00
47.000,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
1.200,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
5.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
42.000,00
|
|
80114
|
|
Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
204.888,00
204.888,00
204.238,00
178.800,00
25.438,00
650,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
650,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
138.000,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
11.300,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
25.800,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
3.700,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
5.000,00
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
2.800,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
2.500,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
600,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
6.408,00
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
700,00
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
1.300,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1.000,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
3.630,00
|
|
|
4700
|
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1.500,00
|
|
80146
|
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
7.260,00
7.260,00
3.000,00
3.000,00
4.260,00
|
|
|
3250
|
Stypendia różne
|
4.260,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
3.000,00
|
|
80195
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
18.900,00
18.900,00
18.900,00
400,00
18.500,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
400,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3.000,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
15.500,00
|
|
851
|
|
OCHRONA ZDROWIA
|
22.300,00
|
|
85153
|
|
Zwalczanie narkomanii
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
2.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
1.500,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
500,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
500,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1.000,00
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
20.300,00
20.300,00
20.300,00
4.300,00
16.000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
4.200,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3.500,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
11.500,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1.000,00
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
1.246.032,00
|
|
85202
|
|
Domy pomocy społecznej
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych
|
4.660,00
4.660,00
4.660,00
4.660,00
|
|
|
4330
|
Zakup usług przez jst od innych jst
|
4.660,00
|
|
85205
|
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych
|
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
100,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe
|
300,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
600,00
|
|
85206
|
|
Wspieranie rodziny
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
4.862,00
4.862,00
4.862,00
4.362,00
500,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
660,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
90,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
3.612,00
|
|
|
4330
|
Zakup usług przez jst od innych jst
|
500,00
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
907.900,00
907.900,00
33.417,00
32.250,00
1.167,00
874.483,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
120,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
874.363,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
19.400,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
10.220,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
530,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
20,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
20,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.127,00
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
|
4.800,00
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
50.500,00
50.500,00
50.500,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
50.500,00
|
|
85215
|
|
Dodatki mieszkaniowe
- wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
6.000,00
6.000,00
6.000,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
6.000,00
|
|
85216
|
|
Zasiłki stałe
- wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
10.000,00
10.000,00
10.000,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
10.000,00
|
|
85219
|
|
Ośrodki Pomocy Społecznej
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
205.660,00
205.660,00
205.300,00
189.200,00
16.100,00
360,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
360,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
148.200,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
13.000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
25.500,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2.500,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
8.000,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
600,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
400,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
4.900,00
|
|
|
4480
|
Podatek od nieruchomości
|
200,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1.000,00
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
50.650,00
50.650,00
25.650,00
22.250,00
3.400,00
25.000,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
25.000,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
16.800,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1.600,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
3.350,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
500,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
200,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2.000,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.200,00
|
|
853
|
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
|
12.000,00
|
|
85395
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
8.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.000,00
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
229.600,00
|
|
90002
|
|
Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5.000,00
|
|
90003
|
|
Oczyszczalnie miast i wsi
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
10.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
150.000,00
|
|
90004
|
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
17.000,00
|
|
90015
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
20.000,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
20.000,00
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
|
7.600,00
7.600,00
100,00
100,00
7.500,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
100,00
|
|
|
2710
|
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
|
7.500,00
|
|
921
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
|
239.200,00
|
|
92109
|
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
158.200,00
158.200,00
158.200,00
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
158.200,00
|
|
92116
|
|
Biblioteki
- wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
81.000,00
81.000,00
81.000,00
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
81.000,00
|
|
|
|
RAZEM W Y D A T K I :
|
7.347.052,60
|
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 220.000,- zł
Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w kwocie 220.000,- zł
ustala się: a) długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 220.000,- zł
5. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 350.000,- zł
w tym:
a) długoterminowy kredyt bankowy § 952 w kwocie 350.000,- zł
6. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 130.000,- zł
w tym:
a) spłatę rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie 130.000,- zł
§ 2
1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 956.274,00 zł
w tym:
a) dochody bieżące 956.274,00 zł
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Kwota
w zł.
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
44.638,00
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
|
44.538,00
44.538,00
44.538,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
44.538,00
|
|
75045
|
|
Kwalifikacja wojskowa
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
100,00
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
336,00
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
|
336,00
336,00
336,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
336,00
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
911.300,00
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
|
907.900,00
907.900,00
907.900,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
907.900,00
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
|
3.400,00
3.400,00
3.400,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
3.400,00
|
|
|
|
R A Z E M :
|
956.274,00
|
2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 956.274,00 zł
w tym:
a) wydatki bieżące 956.274,00 zł
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Kwota
w zł.
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
44.638,00
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
44.538,00
44.538,00
44.538,00
43.338,00
1.200,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
35.000,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
5.498,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
840,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.200,00
|
|
75045
|
|
Kwalifikacja wojskowa
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
100,00
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZEKNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
336,00
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
336,00
336,00
336,00
336,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
48,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
7,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
281,00
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
911.300,00
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
907.900,00
907.900,00
33.417,00
32.250,00
1.167,00
874.483,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
120,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
874.363,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
19.400,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
10.220,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
530,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
20,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
20,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.127,00
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
|
3.400,00
|
|
|
|
R A Z E M :
|
956.274,00
|
3. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków realizowanych zadań na
podstawie porozumień między jst
w tym:
· dochody 30.000,00 zł
· wydatki 30.000,00 zł
|
DOCHODY
|
|
Dział
|
Wyszczególnienie
|
Kwota w zł
|
|
600
60014
|
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane
z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
|
WYDATKI
|
|
Dział
Rozdz
|
Wyszczególnienie
|
Kwota w zł
|
|
600
60014
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
- wydatki bieżące
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
|
|
RAZEM
|
30.000,00
|
§ 3
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 42.150,- zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 15.243,- zł
na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4
1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 5
1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 6
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:
1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
dochody oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
DOCHODY:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
756
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZIĄZANE Z ICH POBOREM
|
22.300,00
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
|
22.300,00
22.300,00
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
|
22.300,00
|
WYDATKI:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
851
|
|
OCHRONA ZDROWIA
|
22.300,00
|
|
85153
|
|
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym:
|
2.000,00
2.000,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
500,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
500,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1.000,00
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące w tym:
|
20.300,00
20.300,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
4.200,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3.500,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
11.500,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1.000,00
|
2. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska.
Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
DOCHODY:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
100,00
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
w tym: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
0570
|
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
|
100,00
|
WYDATKI:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące
|
7.600.00
7.600,00
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
|
7.600,00
|
|
|
2710
|
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
|
7.500,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
w tym: wydatki na zakup pojemników na śmieci
|
100,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
1.500
|
3. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na
finansowanie tego zadania.
Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
DOCHODY:
|
Dział
|
Rozdz.
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
756
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
|
140.000,00
|
|
|
75618
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
|
140.000,00
|
|
|
0490
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
|
140.000,00
|
WYDATKI:
|
Dział
|
Rozdz.
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
140.000,00
|
|
|
90003
|
Oczyszczanie miast i wsi
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zdań statutowych
|
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
10.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci
|
130.000,00
|
§ 7
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
§ 8
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 200.000,- zł.
§ 9
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 550.000,- zł
w tym:
1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu gminy w kwocie 200.000,- zł
2. nafinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 220.000,- zł
3. na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 130.000,- zł
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
i Komisji Rewizyjnej.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Załącznik Nr 1
P R O J E K T
DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU
Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
|
Dział
|
Rozdział
|
Treść
|
Kwota dotacji
/ w zł/
|
|
podmiotowej
|
celowej
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
|
Jednostki sektora finansów publicznych
|
Nazwa jednostki
|
|
|
|
754
|
75406
|
Straż Graniczna – wpłata na rzecz FWP
dofinansowanie na zakup paliwa i artykułów biurowych
|
|
1.000,00
|
|
900
|
90019
|
Starostwo Powiatowe Sanok – pomoc finansowa na likwidacji gatunków inwazyjnych (barszcz) w ramach programu PL02
|
7.500,00
|
|
|
921
|
92109
|
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
|
158.200,00
|
|
|
921
|
92116
|
Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
|
81.000,00
|
|
|
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
|
Nazwa zadania
|
|
|
|
010
|
01030
|
Podkarpackie Izby Rolnicze – odpisy 2 % od podatku rolnego
|
2.350,00
|
|
|
801
|
80106
|
Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” Katowice, Punkt Przedszkolny Rozpucie – dotacja na wydatki bieżące
|
42.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem
|
|
|
291.050,00
|
1.000,00
|
Załącznik Nr 2
P R O J E K T
PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W 2014 ROKU
|
Lp
|
Jednostka organizacyjna
|
Dział
|
Rozdz.
|
Dochody
|
w tym:
|
|
Wydatki
ogółem
|
bieżące
|
majątkowe
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1.
|
Szkoła Podstawowa
W Tyrawie Wołoskiej
|
801
|
80101
|
4.000
|
4.000
|
4.000
|
0,00
|
|
2.
|
Gimnazjum w Rakowej
|
801
|
80110
|
1.500
|
1.500
|
1.500
|
0,00
|
|
|
OGÓŁEM
|
|
|
5.500
|
5.500
|
5.500
|
0,00
|
UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY
TYRAWA WOŁOSKA NA ROK 2014
1. Dochody gminy Tyrawa Wołoska na 2014 rok planowane
są w wysokości: 7.127.052,60 zł
2. Wydatki gminy na 2014 rok planowane są w wysokości 7.347.052,60 zł
3. Planowany deficyt na 2014 rok w wysokości 220.000,00 zł
4. Planowane przychody ustala się w wysokości 350.000,00 zł
w tym: a) kredyt długoterminowy 350.000,00 zł
z tego: b) na pokrycie deficytu budżetu 220.000,00 zł
5. Planowane rozchody ustala się w wysokości 130.000,00 zł
w tym: a) na spłatę rat kredytu 130.000,00 zł
I DOCHODY:
Dochody budżetowe na 2014 rok planowane są w wysokości: 7.127.052,60 zł
Wielkość dochodów planowana jest szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku. W projekcie zaplanowano również dochody z podatku od nieruchomości od posiadanych dróg gminnych w związku z korektą deklaracji za lata 2008-2009 zgodnie z zaleceniami kontroli RIO, które nie zostaną zapłacone przez Gminę w roku 2013, ponieważ Gmina nie posiada środków.
Dochody własne planowane są w wysokości: 2.081.904,00 zł
w tym: - dochody bieżące w wysokości 2.027.456,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 54.448,00 zł
na podstawie obowiązujących uchwał podatkowych, przewidywanych wpływów, przypisów podatkowych, opłat oraz opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok przyjęte są na podstawie projektu Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013
z dnia 10.10.2013 r. w którym to również określona jest:
projektowana subwencja ogólna na 2014 rok w wysokości: 2.927.090,00 zł
z tego: - część oświatowa - 2.138.654,00 zł
- część wyrównawcza - 656.208,00 zł
- część równoważąca - 132.228,00 zł
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
w wysokości: - 2.118.058,60 zł
z tego: - na zadania rządowe w wysokości: - 956.274,00 zł
- na zadania własne jst. w wysokości: - 120.844,00 zł
- na podstawie porozumień między jst - 30.000,00 zł
- na programy w Sz.P. ze środków UE - 116.294,60 zł
- na wydatki majątkowe PSeAP - 94.646,00, zł
- wydatki majątkowe – Sala gimnast. - 800.000,00 zł
wprowadzono do projektu budżetu na podstawie: 1) pisma Wojewody Podkarpackiego
Nr F.I.3010.17.2013 z dnia 23-10-2013 r, 2) pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKO-3101-37/13 z dnia 21-10-2013 r, 3) porozumienie z Powiatem Sanockim z dnia 28.10.2013 r. w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w sezonie zimowym 2013/2014, 4) umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-18-348/12 z dnia 11.09.2013 r. o dofinansowanie projektu: „Szkoła na poziomie” w SP prowadzonej przez Gminę Tyrawa Wołoska”, 5) umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-18-347/12 z dnia 11.09.2013 r. o dofinansowanie projektu: „W kierunku kariery” w Gimnazjum prowadzonej przez Gminę Tyrawa Wołoska”, 6) dotacja celowa w rozdz. 80103 i rozdz. 80106 naliczona zgodnie z rozporządzeniem MEN, 7) realizacja projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” 6) oraz umowa Nr 2012/0184/2330/SubA/DIS/T z dnia 18.10.2012 r. zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a Gminą Tyrawa Wołoska na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Sz.P. w Tyrawie Wołoskiej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
I DOCHODY:
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Zaplanowano dochody bieżące na kwotę: 2.000,- zł z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.
Dział 020 LEŚNICTWO
Projekt dochodów majątkowych w wysokości 20.000,- zł z tytułu sprzedaży drewna
z lasów mienia gminnego i wiejskiego.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Projekt dochodów bieżących w wysokości 30.000,- zł - dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumienia między jst z Powiatu Sanockiego.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Projekt dochodów bieżących w wysokości 50.000,- zł z tytułu najmu lokali
i dzierżawy gruntów.
Dochody majątkowe w wysokości 34.448,- zł w tym:
- z tytułusprzedaży składników majątkowych, w tym: działek i nieruchomości na
podstawie podjętych przez RG uchwał w roku 2012, które zostały dołączone do
uchwały budżetowej na 2013 rok.
Pozyskane dochody ze sprzedaży przeznaczane będą na rozpoczętą w 2012 roku
budowę Sali gimnastycznej przy Sz.P. w Tyrawie Wołoskiej. Ponieważ w roku
2013 sprzedaż działek i nieruchomości jest bardzo niska, związane jest to z brakiem
zainteresowania nabywców jak i ogólnie spadkiem na rynku krajowym.
Pomimo ogłoszeń o sprzedaży w prasie dostępnej na terenie całego kraju
(Rzeczpospolita) jak i w prasach lokalnych na terenie województwa podkarpackiego
– brak zainteresowania o kupnie.
W 2014 roku planuje się ponowne zbycie działek i nieruchomości po ustaleniu
nowych cen zbycia.
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Projekt dochodów bieżących w wysokości 6.000,- zł z tytułu otrzymanych darowizn.
Dział 720 INFORMATYKA
Projekt dochodów majątkowych w wysokości 94.646,- zł na realizację projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W projekcie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 44.638,- zł
w tym: dotację na zadania rządowe
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Projekt dochodów bieżących w wysokości 336,- zł – dotacja na zadania rządowe.
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBNOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Projekt dochodów bieżących w wysokości 1.921.356,- zł związanych z poborem podatków i opłat podatkowych w tym:
dochody bieżące: 1.921.356
- podatek od nieruchomości 960.000
- podatek rolny 117.500
- podatek leśny 95.000
- podatek od środków transportowych 15.000
- podatek od spadków i darowizn 5.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych 13.000
- opłata od posiadania psów 200
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (hipoteki) 5.000
- wpływy z opłaty targowej 200
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 188.000
w tym: naliczone od dróg 186.000
- pozostałe odsetki 1.100
- wpływy z opłaty skarbowej 7.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 22.300
- wpływy z innych lokalnych opłat za śmieci 140.000
- udziały w PDOF 350.656
- udziały w PDOP 1.400
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
W projekcie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.937.090,- zł
w tym:
- subwencja oświatowa 2.138.654
- subwencja wyrównawcza 656.208
- subwencja równoważąca 132.228
- odsetki od kapitału naliczane przez bank 10.000
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
W projekcie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 186.128,60 zł
na podstawie umowy: 1) Nr UDA-POKL.09.01.02-18-348/12 z dnia 11.09.2.2013 r.
o dofinansowaniu projektu: „Szkoła na poziomie” w SP prowadzonej przez Gminę Tyrawa Wołoska” w wysokości - 58.438,80 zł,
2) Nr UDA-POKL.09.01.02-18-347/12 z dnia 11.09.2013 r. o dofinansowaniu projektu: „W kierunku kariery” Gimnazjum prowadzonej przez Gminę Tyrawa Wołoska” w wysokości - 57.855,80 zł,
3) naliczone dotacje zgodnie z rozporządzeniem MEN w wysokości – 69.834,00 zł.
Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 800.000,- zł
na podstawie umowy Nr 2012/0184/2330/SubA/DIS/T z dnia 18.10.2012 r. zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a Gminą Tyrawa Wołoska na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Sz,P. w Tyrawie Wołoskiej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
Projekt dochodów bieżących w wysokości 962.310,- zł
w tym:
Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego - dotacja na zadania
rządowe w wysokości 907.900,- zł
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej 4.800,- zł
w tym: - dotacja na zadania rządowe w wysokości 3.400- zł
- dotacja na zadania własne w wysokości 1.400,- zł
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w wysokości 20.500,- zł
w tym: dotacja na zadania własne w wysokości 20.500,- zł
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe - dotacja na zadania własne 10.000,- zł
Rozdz. 85219 OPS - dotacja na zadania własne w wysokości 19.110,- zł
Dział 900 GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Projekt dochodów bieżących w wysokości 38.100,- zł
w tym: - wpływy za odprowadzane ścieki 30.000,- zł
- wpływy z tytułu grzywien i kar z ochrony środowiska 100,- zł
II. WYDATKI:
Wydatki budżetowe na 2014 rok planowane są w wysokości: 7.347.052,60 zł
W projekcie zaplanowano wydatki na podstawie przewidywanego
wykonania w roku 2013 jak również według potrzeb.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01030
Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę: 2.350,- zł z przeznaczeniem na dla Izby Rolniczej w Boguchwale jako 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
Dział 020 LEŚNICTWO
Rozdział 02001
Projekt wydatków bieżących w wysokości 10.000,- zł związanych z opłatą
za usługi w tym:
a) wynagrodzenie 900,- zł
b) pochodne od wynagrodzeń 100,- zł
c) wydatki pozostałe (tj. zakupy, ścinka, zrywka drewna i sporządzenie wykazów
w lasach mienia gminnego (wiejskiego), wyznaczania granic lasów mienia
gminnego (wiejskiego) 9.000,- zł.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014
Projekt wydatków bieżących w wysokości 30.000,- zł otrzymanew formie dotacji celowej z Powiatu Sanockiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Tyrawa Wołoska
Rozdział 60016
Projekt wydatków bieżących przewiduje utrzymanie dróg gminnych publicznych na terenie gminy w wysokości 15.000,- zł
w tym: a) wynagrodzenie inspektora nadzoru 900,- zł
b) pochodne od wynagrodzeń 100,- zł
c) usługi remontowe i utrzymanie dróg gminnych w wysokości 14.000,- zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005
Projekt wydatków bieżących w wysokości 650.000,- zł w tym:
a) wynagrodzenia 900,- zł
b) pochodne od wynagrodzeń 100,- zł
c) wydatki pozostałe: (tj. związanych z opłatą za wyceny działek przez rzeczoznawcy,
wznowienie granic, regulacja stanów prawnych działek, a także podział działek jak
również usługi remontowe, opłata za energię w budynkach i urządzeniach mienia
gminnego, ubezpieczenie budynków mienia gminnego, nadzór nad eksploatacją
urządzeń MG oraz opłata podatków na rzecz jst, z tego: zaplanowano zapłatę
podatku od nieruchomości za drogi gminne i naliczone odsetki za lata 2008-2009.
Rozdział 70095
Projekt wydatków bieżących w wysokości 15.000,- zł, w tym na modernizację oczyszczalni ścieków kanalizacji w Hołuczkowie.
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71004
Zaplanowane środki w projekcie przeznaczone będą na wydatki bieżące
w wysokości 6.000,- zł związane z opłatą za wydawanie decyzji urbanistycznych
pod budownictwo indywidualne oraz komisję urbanistyczne
w tym: a) wynagrodzenie komisji 510,- zł
b) pochodne od wynagrodzeń 90,- zł
c) pozostałe 5.400,- zł
Dział 720 INFORMATYKA
Rozdział 72095
Projekt wydatków bieżących w wysokości 2.000,- zł na zakupurządzeń na gminną sieć bezprzewodową
Projekt wydatków majątkowych zgodnie z przesłanym z Urzędu Marszałkowskiego harmonogramem finansowym projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej na kwotę: 114.094,- zł
w tym: - wkład własny gminy 19.448,- zł
- kwota dofinansowania 94.646,- zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011
Urzędy wojewódzkie w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 112.400,- zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
w kwocie 84.900,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 16.300,-
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup,
licencje, opłaty, odpisy na ZFŚS) w kwocie 11.200,-
Rozdział 75022
Rady gmin wydatki bieżące w wysokości 30.000,- zł związane z wypłatą
diet dla radnych za udział w sesjach R.G. oraz zakupy, usługi i delegacje.
Rozdział 75023
Urzędy gmin w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 969.000,- zł
w tym:
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odprawa emerytalna oraz wynagrodzenie bezosobowe (radca prawny)
w kwocie 687.000,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 134.000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 148.000,-
w tym: m.in.
· zakupy ogólne, programy, urządzenia - 4.000,-
· zakup paliwa do samochodów - 16.000,-
· energia - 30.000,-
· remonty ogółem - 10.000,-
· usługi: opłaty licencjackie za programy,
prenumeraty, telefony komórkowe i stacjonarne,
łącza internetowe, szkolenia, konfiguracje, odpisy
na ZFŚS i inne usługi - 73.000,-
· delegacje - 15.000,-
Rozdział 75045
Kwalifikacje wojskowe, projekt wydatków bieżących na zwrot kosztów
przejazdu na komisje poborowe w wysokości 100,- zł.
Rozdział 75075
Promocja jst, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 5.000,- zł z przeznaczeniem na promowanie gminy
w tym: - wynagrodzenie bezosobowe 500,-
- wydatki pozostałe 4.500,-
Rozdział 75095
Pozostała działalność, projekt wydatków bieżących w wysokości 58.500,- zł
w tym:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
wynagrodzenie roczne osób zatrudnionych z Urzędu Pracy 27.000,-
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 10.000,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 4.800,-
- wydatki pozostałe tj. opłaty i prowizje bankowe, składki i inne 16.700,-
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdział 75101
Projekt wydatków bieżących w wysokości 336,- zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w tym:
- wynagrodzenie bezosobowe 281,- zł
- pochodne od wynagrodzeń 55,- zł.
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75406
Straż Graniczna, projekt wydatków bieżących w wysokości 1.000,- zł
z przeznaczeniem na zakup paliwa i art. biurowych.
Rozdział 75412
OSP w tym:
Projekt wydatków bieżących w wysokości 47.000,- zł na utrzymanie OSP
w tym:
- wynagrodzenia kierowców i komendanta gminnego 15.000,- zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) 1.000,- zł
- wydatki pozostałe tj. zakupy ogólne i zakup paliwa, opłaty, remonty
samochodów i urządzeń, badania strażaków, ubezpieczenia NW strażaków
i samochodów strażackich 31.000,- zł.
Rozdział 75414
Obrona cywilna, projekt wydatków bieżących w wysokości 1.000,- zł
związany z przeprowadzeniem ćwiczeń i szkoleń z zakresu OC.
Rozdział 75421
Zarządzanie kryzysowe, projekt wydatków bieżących w wysokości 4.000,- zł
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702
Projekt wydatków bieżących na obsługę długu jst w wysokości 30.000,- zł przewiduje spłatę odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75818
W projekcie wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków
w tym:
- rezerwa ogólna w kwocie 42.150,- zł
- rezerwa celowa w kwocie 15.243,- zł z przeznaczenie na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101
Szkoły Podstawowe ogółem 2.170.058,80 zł w tym:
1. Projekt wydatków bieżących w wysokości 1.115.058,80 zł
w tym:
- wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodą jubileuszową)
i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 752.100,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 158.900,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 204.058,80
w tym m.in.
· nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń ( § 3020) 56.220,-
w § ujęto dodatki mieszkaniowe
dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 %
· zakupy: materiałów, pomocy naukowych,
papiery programy 16.000,-
· usługi remontowe 3.000,-
· energia 24.000,-
· usługi, telefony, badania lekarskie, delegacje,
szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne 46.400,-
· dofinansowanie projektu w ramach
programu operacyjnego Kapitał Ludzki 58.438,80
2. Wydatki majątkowe w wysokości 1.055.000,- zł
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej” w Tyrawie Wołoskiej, z tego:
- na podstawie umowy Nr 2012/0184/2330/SubA/DIS/T z dnia 18.10.2012 r.
dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w 2014 r. w wysokości 800.000 zł
- środki własne gminy 255.000 zł
Rozdział 80103
Oddziały przedszkolne przy Szkołach podstawowych w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 109.275,- zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodą jubileuszową) i dodatkowe
wynagrodzenie roczne w kwocie 79.300,- zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 17.000,- zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12.975,- zł
w tym m.in.:
· nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń ( § 3020)
w § ujęto dodatki mieszkaniowe,
dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 % 6.280,-
· zakupy: materiałów, pomocy naukowych,
papiery 2.000,-
· pozostałe usługi, delegacje, odpisy na ZFŚS i inne 4.695,-
W projekcie uwzględniono wzrost wynagrodzeń.
Rozdział 80106
Inne formy wychowania przedszkolnego, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 42.000,- zł
w tym: dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Punktu „Elementarz”.
Rozdział 80110
Gimnazja, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 837.165,80 zł
w tym:
- wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodami jubileuszowymi)
i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 554.900,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 114.670,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 167.595,80,-
w tym m.in.:
· nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń ( § 3020)
w § ujęto dodatki mieszkaniowe,
dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 % 37.940,-
· zakupy: materiałów, pomocy naukowych,
papiery programy, olej opałowy 31.000,-
· usługi, telefony, badania lekarskie, delegacje,
szkolenia odpisy na ZFŚS i inne 34.800,-
· energia 4.000,-
· usługi remontowe 2.000,-
· dofinansowanie projektu w ramach
programu operacyjnego Kapitał Ludzki 57.855,80
Rozdział 80113
Dowożenie uczniów do szkół, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 48.200,- zł na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół,
z tego: - wynagrodzenie bezosobowe 1.200 zł
- pozostałe wydatki, w tym paliwo 47.000 zł
Rozdział 80114
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 204.888,- zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne
w kwocie 149.300,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 29.500,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 25.438,-
w tym m.in.:
· zakupy: materiałów, papiery, programy 5.000,-
· usługi, telefony, badania lekarskie, delegacje,
szkolenia, odpisy na ZFŚS i inne 15.138,-
· energia 2.800,-
· usługi remontowe 2.500,-.
Rozdział 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.260,- zł na pokrycie kosztów szkoleń i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Rozdział 80195
Pozostała działalność, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 18.900,- zł na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli oraz pozostałe usługi.
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85153
W projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.000,- zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z przyjętym programem przez radę gminy.
Rozdział 85154
Projekt wydatków bieżących w wysokości 20.300,- zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym programem przez radę gminy.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
Projekt wydatków przewiduje:
Rozdział 85202
Domy pomocy społecznej, wydatki bieżące w wysokości 4.660,- zł
na pokrycie kosztów pobytu osób w domu pomocy społecznej – środki własne gminy.
Rozdział 85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki bieżące
w wysokości 1.000,- zł środki własne gminy.
Rozdział 85206
Wspieranie rodziny, wydatki bieżące w wysokości 4.862,- zł, środki własne w tym:
zatrudnienie na umowę zlecenia asystenta rodziny – wynagrodzenie 3.612,-
- pochodne od wynagrodzenia 750,- oraz szkolenia pracowników.
Rozdział 85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
wydatki bieżące, w tym: dotacja rządowa w wysokości 907.900,- zł
w tym m.in.
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.500,-
- pochodne od wynagrodzeń oraz składka od świadczeń 10.750,-
- świadczenia rodzinne 874.363,-
- pozostałe wydatki bieżące związanie z wypłatą
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 1.287,-
Rozdział 85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące
w wysokości 4.800,- zł z przeznaczeniem na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: - dotacja na zadania rządowe w kwocie 3.400,-
- dotacja na realizację przez gminy zadań w kwocie 1.400,- zł,
Rozdział 85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki bieżące w wysokości 50.500,- zł przeznaczeniem na wypłatę zasiłków
i świadczeń społecznych oraz pomoc w naturze, w tym: - dotacja na realizację przez gminy zadań w kwocie 20.500,- zł, - środki gminy 30.000,- zł.
Rozdział 85215
Dodatki mieszkaniowe, wydatki bieżące w wysokości 6.000,- zł z przeznaczeniem
na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w mieszkaniach komunalnych mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska – środki własne gminy.
Rozdział 85216
Zasiłki stałe wydatki bieżące w wysokości 10.000,- zł na wypłatę świadczeń, w tym:
- dotacja na realizację przez gminy zadań własnych.
Rozdział 85219
OPS, wydatki bieżące w wysokości 205.660,- zł
w tym m.in.
- wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodą jubileuszową)
i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161.200,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 28.000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16.460,-
w tym m.in.
· zakupy materiałów, papierów komputerowych 1.000,-
· usługi, opłaty za przesyłki i telefony stacjonarne,
delegacje, szkolenia i odpisy na ZFŚS 15.460,-.
Rozdział 85295
Pozostała działalność, wydatki bieżące w wysokości 50.650,- zł środki własne gminy
z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków w szkole oraz dożywianie w gimnazjum
w tym m.in.
- świadczenia społeczne w kwocie 25.000,-
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe
wynagrodzenie roczne w kwocie 18.400,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 3.850,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.400,-
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85395
W projekcie wydatków bieżących w wysokości 12.000,- zł uwzględniono kalkulację kosztów związanych z dowożeniem osób niepełnosprawnych na zabiegi do ośrodka rehabilitacyjnego w Sanoku.
Dział 900 GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Projekt wydatków przewiduje:
Rozdział 90002
Gospodarka odpadami, wydatki bieżące w wysokości 5.000,- zł.
Rozdział 90003
Oczyszczanie miast i wsi, wydatki bieżące w wysokości 160.000,- zł.
na usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie oraz ich zbieranie
w zakresie zgodnie z ustawą śmieciową.
Rozdział 90004
Utrzymanie zieleni, wydatki bieżące w wysokości 17.000,- zł.
Rozdział 90015
Oświetlenie uliczne i konserwacja dróg krajowych, powiatowych i gminnych
wydatki bieżące w wysokości 40.000,- zł.
Rozdział 90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska, projekt wydatków bieżących w wysokości 7.600,- zł, w tym:
- na opłaty i składki oraz na zakupyze środków gminy 100,- zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego, zgodnie z harmonogramem kosztów
„Programu ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie” 7.500,- zł.
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W projekcie zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 239.200,- zł
w tym:
Rozdział 92109
Domy i ośrodki kultury, wydatki bieżące w wysokości 158.200,- zł
w tym:
- wynagrodzenia osobowe 56.250,-
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób na umowę-zlecenia 26.000,-
z tego:
· wynagrodzenie świetlicowych wiejskich 7.920
· wynagrodzenie instruktora ds. sportu 4.200
· konserwator 2.520
· palacz 1.750
· wynagrodzenie dla zaproszonych zespołów 1.410
· instruktor zespołu wokalno-tanecznego 7.200
· inne 1.000
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 12.100,-
- zakupy: środki czystości, art. biurowe, nagrody w konkursach
akcesoria komputerowe i inne 5.000,-
- szkolenia, telefony, odpisy na ZFŚS, koszenie stadionu i inne opłaty 11.800,-
pozostałe usługi:
- organizowanie imprez lokalnych, turnieje wsi, wystawy, rękodzieła,
opłaty za wywóz nieczystości, prowizję bankowe i inne 10.050,-
- delegacje 1.000,- - energia 36.000,-
Rozdział 92116
Biblioteka, wydatki bieżące w wysokości 81.000,- zł
w tym:
- wynagrodzenie osobowe i nagroda jubileuszowa 53.660,-
- pochodne od wynagrodzeń 10.960,-
- zakupy: książek, art. biurowe i papiernicze, licencji i inne 7.530,-
- pozostałe usługi: szkolenia, delegacji, telefony, odpisy na ZFŚS i inne 8.850,-
Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r. zostały omówione w działach i rozdziałach w poszczególnej klasyfikacji.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY.
I. Projekt przychodów budżetu gminy na 2014 rok planowany jest w wysokości
350.000,- zł z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego.
II. Projekt rozchodów budżetu gminy na 2014 rok planowany jest w wysokości
130.000,- zł na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 r.
oraz kredytu zaciągniętego w 2013 r.
DOCHODY WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
I. Projekt dochodów w dziale 801 na 2014 rok w wysokości 5.500,- zł
z tego: w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - planowane dochody z tytułu:
sprzedaży zup, otrzymane darowizny i inne
w rozdz. 80110 Gimnazja – planowane dochody z tytułu otrzymane
darowizny i inne
II. Projekt wydatków w dziale 801 na 2014 rok w wysokości 5.500,- zł
z tego: w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - planowane wydatki na:
zakup produktów żywnościowych, środki czystości, opłaty
w rozdz. 80110 Gimnazja – planowane wydatki na: zakup artykułów
żywnościowych
Środki pieniężne nie wykorzystane na koncie rachunku bankowego na koniec roku przekazywane są na konto podstawowe dochodów gminy.
Gmina na dzień 31.12.2013 roku posiadać będzie zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu na kwotę 480.000,- zł.
Gmina nie posiada wierzytelności, a także nie planuje udzielenia poręczeń,
ani gwarancji w 2014 roku.
Na podstawie Uchwały Nr XXV/130/13 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 22.03.2013 r. rada gminy nie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy
na 2014 rok funduszu sołeckiego.
Załącznik Nr 1 przedstawia zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych.
Załącznik Nr 2 przedstawia plan dochodów własnych jednostekbudżetowych
i wydatków nimisfinansowanych w 2014 roku.
Projekt budżetu opracowany jest w wersji niezrównoważonej.
Do projektu załącza się :
1. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie opracowania projektu budżetu gminy.
2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Przedsięwzięcia.
4. Materiały informacyjne.
MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY I DO WPF NA 2014 ROKU
1. Informacja o sytuacji finansowej gminy.
Gmina Tyrawa Wołoska ma podpisaną umowę z tytułu zaciągnięcia
kredytu długoterminowego w Banku PEKAO S.A. na kwotę 600.000,- zł,
który do dnia 15.11.2012 r. został spłacony w wysokości 450.000 zł wraz
z należnymi odsetkami. W PBS Sanok na kwotę 200.000 zł, w grudniu będzie
spłacona kwota 20.000 zł, do spłaty pozostanie 180.000 zł. Ponadto gmina
zaciągnie kredyt długoterminowy w miesiącu grudzień 2013 w wysokości 300.000
zł z przeznaczeniem na: a) spłatę kredytu z roku 2014 w kwocie 150.000 zł,
b) sfinansowanie deficytu roku 2013 w kwocie 150.000 zł.
Na 31.12.2013 r. kwota kredytu do spłaty przez gminy wynosi 480.000,- zł.
2. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w 2014 roku.
1) Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej
w Tyrawie Wołoskiej na wykonanie fundamentów pod budowę 1.055.000,- zł
z tego: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 800.000 zł
- środki własne gminy 255.000 zł
2) Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Województwa Podkarpackiego 114.094,- zł, z tego:
- wkład własny gminy 19.448,- zł
- kwota dofinansowania 94.646,- zł
2. Podstawy ustalenia kwot dochodów, podatków i opłaty.
Wielkość dochodów planowana jest szacunkowo na podstawie przewidywanego
wykonania w 2013 roku, opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz stawki określone w rozporządzeniu MF do obliczenia
podatków i opłat lokalnych na 2014 rok, w tym:
1. Dochody własne planowane są w wysokości: 2.081.904,00 zł
z tego: - dochody bieżące - 2.027.456,00 zł
- dochody majątkowe - 54.448,00 zł
2. Subwencja ogólna na 2014 rok w wysokości: 2.927.090,00 zł
z tego: - część oświatowa - 2.138.654,00 zł
- część wyrównawcza - 656.208,00 zł
- część równoważąca - 132.228,00 zł
3. Dotacje celowe i inne źródła w wysokości: 2.118.058,60 zł
w tym: a) bieżące 1.223.412,60 zł
- na zadania rządowe 956.274,00 zł
- na zadania własne jst. 120.844,00 zł
- na podstawie porozumień między jst 30.000,00 zł
- programy ze środków UE 116.294,60 zł
b) majątkowe 894.646,00 zł
- dotacja PSeAP 94.646,00 zł
- środki z FRKF 800.000,00 zł
Ogółem planowane dochody na 2014 rok 7.127.052,60 zł.
Gmina nie posiada wierzytelności, a także nie planuje udzielenia poręczeń,
ani gwarancji w 2014 roku.
UCHWAŁA NR / / Projekt
z dnia ............................. 2014 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Tyrawa Wołoska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
§ 1
Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy
o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
ogółem do kwoty 1.795.000,- zł
w tym:
1) 2015 rok do kwoty 1.795.000,- zł.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r
![[ X ]](/Layout/close-img.png)
